2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
2005年4月，根據(jù)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中央宣傳部、中央編辦、財政部、文化部、國家廣電總局、新聞出版總署、國務(wù)院法制辦關(guān)于在文化體制改革綜合性試點地區(qū)建立文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)的意見的通知》(中辦發(fā)〔2004〕24號)和《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)加強文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(簡稱市文化執(zhí)法總隊)，加掛北京市"掃黃打非"工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子(簡稱市"掃黃打非"辦)。市文化執(zhí)法總隊(市"掃黃打非"辦)是負責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機構(gòu)。
主要職責(zé)：(1)組織起草本市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施。(2)負責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作。(3)負責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(4)負責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級文物行政主管部門行使的對文物市場中違法違章購銷文物行為的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(5)負責(zé)本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。(6)負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)(縣)文化綜合行政執(zhí)法工作。(7)承辦市委、市政府及市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市"掃黃打非"工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項。(8)下屬單位主要職責(zé)。信息中心：承擔文化市場執(zhí)法公用信息平臺和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、管理和技術(shù)保障工作，承擔文化市場執(zhí)法相關(guān)信息的采集、匯總、處理等工作。宣傳和投訴舉報事務(wù)中心：承擔本市文化市場領(lǐng)域違法違規(guī)行為投訴舉報的轉(zhuǎn)接以及有關(guān)投訴舉報和案件處理情況的跟蹤、匯總、分析等工作；承擔文化市場行政執(zhí)法的宣傳工作；承擔相關(guān)資料的收集整理，組織策劃"掃黃打非"和文化執(zhí)法方面的大案、要案和重點問題的新聞報道工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市文化市場行政執(zhí)法總隊部門決算單位構(gòu)成包括：總隊本級(行政)、總隊信息中心、總隊宣傳和舉報投訴事務(wù)中心、原總隊舉報中心、原總隊宣傳中心共5家單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計7186.97萬元，其中：本年收入6816.62萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余370.35萬元。在本年收入中，財政撥款收入6729.00萬元，占收入合計的98.71%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入87.62萬元，占收入合計的1.29%。
2017年度本年支出合計5566.36萬元，其中：基本支出3959.84萬元，占支出合計的71.14%；項目支出1606.52萬元，占支出合計的28.86%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1620.61萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5451.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出92.53萬元，占本年財政撥款支出1.70%；教育支出96.65萬元，占本年財政撥款支出1.77%；文化體育與傳媒支出5227.16萬元，占本年財政撥款支出95.88%；社會保障和就業(yè)支出35.38萬元，占本年財政撥款支出0.65%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2017年度決算92.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加92.53萬元，增長100%。主要原因是：總隊新成立事業(yè)單位"北京市文化市場行政執(zhí)法總隊宣傳和投訴舉報事務(wù)中心"的人員工資。
2、"教育支出"(類)2017年度決算96.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.99萬元，下降3.09%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2017年度決算96.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.99萬元，下降3.09%。主要原因：是總隊貫徹落實中央八項規(guī)定和市委實施意見的要求，壓縮會議培訓(xùn)費支出，2017年中小型培訓(xùn)地點均安排在六里橋政務(wù)中心會議室，減少了培訓(xùn)費用。
3、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算5227.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少223.08萬元，下降4.09%。其中：
"文化"2017年度決算5227.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少223.08萬元，下降4.09%。主要原因是總隊貫徹落實中央八項規(guī)定和市委實施意見的要求，壓縮行政運行成本，嚴控會議培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、調(diào)研考察費等支出規(guī)模?？傟?017年會議以及培訓(xùn)六里橋政務(wù)中心會議室能安排解決的，一律安排在六里橋政務(wù)中心會議室，大幅度減少了會議培訓(xùn)費用。
4、"社會保障與就業(yè)支出"2017年度決算35.38萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.43萬元，下降3.88%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算35.38萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.43萬元，下降3.88%。主要原因是"機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出"實際支出較年初預(yù)算略有減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
無此項目支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、無此項目支出。
2、無此項目支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3956.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括北京市文化市場行政執(zhí)法總隊所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個財政補助事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.43萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算63.55萬元減少43.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)5.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.03萬元減少13.41萬元。主要原因：總隊沒有外事審批權(quán)，不能自己組團，只能參加其他部門的團組；2017年因公出國(境)費用主要用于赴美參加國家新聞出版廣電總局組織的"打擊網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)盜版工作境外培訓(xùn)班"，2017年組織因公出國(境)團1人次，人均因公出國(境)費用5.62萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)2.22萬元減少2.22萬元。主要原因：總隊2017年未發(fā)生公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)14.81萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)42.3萬元減少27.49萬元。其中：公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)14.81萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)42.3萬元減少27.49萬元，主要原因：由于公車改革以后，車改辦提留部分車輛；總隊建立內(nèi)部控制制度，加強公務(wù)用車管理，確保公車運行維護費有效減少。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.38萬元，公務(wù)用車維修7萬元，公務(wù)用車保險2.02萬元，公務(wù)用車其他支出4.41萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)35輛，車均運行維護費0.42萬元，車均運行維護費低的主要原因是總隊2017年5月封存30輛公車。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計335.29萬元，比上年減少219.73萬元，主要原因：總隊辦公地點搬遷至六里橋北京市政務(wù)服務(wù)中心，辦公費、維修費、印刷費等日常公用經(jīng)費預(yù)算劃轉(zhuǎn)北京市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)籌管理使用；總隊貫徹落實中央八項規(guī)定和市委實施意見的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮行政運行成本，嚴控會議培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、調(diào)研考察等支出規(guī)模。
三、政府采購支出情況
2017年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊政府采購支出總額510.09萬元，其中：政府采購貨物支出164.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出345.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額381.92萬元，占政府采購支出總額的74.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.24萬元，占政府采購支出總額的15.73%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3677.08萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)35輛，781.63萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，市文化執(zhí)法總隊對年度部門預(yù)算項目支出實施了整體績效評價，評價項目17個，占部門項目總數(shù)的60.71%，涉及金額880.1萬元。高于規(guī)定的部門所有預(yù)算項目數(shù)量的30%的要求。自評采取簡易程序評價和普通程序評價兩種方式。其中:簡易程序評價方式14個項目，普通程序評價方式3個項目。評價結(jié)果：
(一)評價結(jié)果在100-90分(含90分)之間，能夠按工作計劃正常啟動并達成預(yù)期目標的項目6個；其中最高分95.19分。
(二)評價結(jié)果在89-75分(含75分)之間，能夠正常啟動，基本達成預(yù)期目標且效果的項目11個。其中最低分84分。
17個項目平均得分90.05分，總體評價級別為優(yōu)秀。
從評價整體情況看，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定；績效目標設(shè)定合理、明確、具體；產(chǎn)出目標可量化或可客觀衡量；目標合理性符合文化執(zhí)法工作的特點，相關(guān)目標實現(xiàn)程度有較為明確的可判定標準，也具有一定的可操作性和可實現(xiàn)性；目標細化程度較高；資金使用及管理與預(yù)算相匹配；項目組織管理制度健全，執(zhí)行與責(zé)任分工明確；業(yè)務(wù)監(jiān)控、績效跟蹤及時有效，各項業(yè)務(wù)按計劃和目標有序開展；財務(wù)管理制度健全，財務(wù)核算總體規(guī)范，風(fēng)險防控有效。年度績效目標和各項指標總體實現(xiàn)，達到了規(guī)定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對象滿意度較高。從實現(xiàn)效果看，通過預(yù)算績效管理促進了職能履行，提高了資金使用效益，使各項職責(zé)得到了較好的履行，為維護首都意識形態(tài)安全和文化安全，規(guī)范首都文化市場秩序，凈化文化環(huán)境，確保文化市場的健康有序、安全穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。
二、"日常執(zhí)法檢查辦案"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
總隊作為負責(zé)文化市場綜合行政執(zhí)法工作的機構(gòu)，承擔著規(guī)范管理市場，強化監(jiān)督檢查，依法處理違規(guī)行為等日常工作，每年設(shè)立"日常執(zhí)法檢查辦案費"項目。
該項目年初預(yù)算總額106.63萬元，當年全市性統(tǒng)一核減預(yù)算后為95.83萬元，全年實際支出金額86.94萬元，預(yù)算執(zhí)行率為90.73%。結(jié)余8.89萬元，結(jié)余資金財政全部收回。
"日常執(zhí)法檢查辦案費"的總體目標是做好首都文化出版物市場的日常檢查工作，密切關(guān)注市場動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)、處理各種違法違規(guī)行為，維護首都文化市場健康有序發(fā)展。重點數(shù)量指標：重點對象檢查率達到90%以上；立案結(jié)案率達到85%以上；及時檢查、記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時查辦，依法辦案，提高辦案質(zhì)量和工作效率。2017年根據(jù)市法制辦執(zhí)法監(jiān)督考評要求，對該項目質(zhì)量目標進行了調(diào)整，包括：執(zhí)法效率維度、履職能力維度、響應(yīng)能力維度和監(jiān)督指導(dǎo)共四個維度指標進行績效考核。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分90.14分，其中項目決策13.02分，項目管理26.84分，項目績效50.28分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項目績效目標設(shè)定的科學(xué)合理性不足，如項目產(chǎn)出指標中以結(jié)案率作為指標的科學(xué)性有待進一步研究。產(chǎn)出質(zhì)量指標中影響能力維度的執(zhí)法重心維度指標衡量依據(jù)不夠清晰。
2.項目未能完成年初設(shè)定的績效目標，2017年項目實際結(jié)案率為82.7%，未達到年初設(shè)定的85%的績效目標。
3.預(yù)算編制和執(zhí)行有待進一步加強，項目全年預(yù)算執(zhí)行率為90.73%，預(yù)算執(zhí)行進度半年度和第三季度未達到市財政的支出進度即時間過半資金支出過半的要求。
(四)建議
1.結(jié)合以前年度執(zhí)行情況、項目自身特點以及相關(guān)部門的管理要求，進一步加強項目目標制定的針對性、合理性。
2.加強財政支出項目管理工作，制定規(guī)范嚴謹?shù)捻椖抗芾碇贫?，提高項目管理水平，保障項目順利實施完成，實現(xiàn)既定績效目標。
3.加強項目的預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算編制的精準度，進一步加強項目的預(yù)算管理和執(zhí)行，以達到市財政局月度考核要求。