2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
八、"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市政府僑辦是負(fù)責(zé)本市僑務(wù)工作的市政府直屬機構(gòu)，內(nèi)設(shè)八個部門，分別為：秘書行政處、僑政處(信訪接待室)、對外聯(lián)絡(luò)處(港澳臺處)、經(jīng)濟處(經(jīng)濟投訴協(xié)調(diào)處)、文化宣傳處、科技和人才處、政策法規(guī)處、機關(guān)黨委(人事處、工會)。下設(shè)1個全額撥款事業(yè)單位市政府僑辦信息中心(僑務(wù)事務(wù)中心)及1個臨時性機構(gòu)北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。部門主要職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)僑務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施，擬定僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織實施；(2)負(fù)責(zé)調(diào)查研究本市僑情和僑務(wù)工作情況，向市委、市政府和國務(wù)院僑辦提供僑情服務(wù)信息，向涉僑部門通報僑務(wù)工作情況；(3)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作；(4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好保護歸僑僑眷和華僑華人在京合法權(quán)益的工作，配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件，參與重大涉僑捐贈監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作；(5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市對華僑華人及其社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作，指導(dǎo)、開展與香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，會同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺工作；(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推動本市涉僑經(jīng)濟、科技合作與人才開發(fā)工作，協(xié)調(diào)涉僑經(jīng)濟投訴工作；(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作；(8)對以市政府名義舉辦的僑務(wù)活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任；(9)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共3個，包括1個行政單位北京市人民政府僑務(wù)辦公室本級，1個事業(yè)單位北京市人民政府僑務(wù)辦公室信息中心及1個臨時機構(gòu)北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計4588.68萬元，其中：本年收入4050.21萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余538.47萬元。在本年收入中，財政撥款收入3234.67萬元，占收入合計的79.86%；其他收入815.54萬元，占收入合計的20.14%。
2017年度本年支出合計3918.18萬元，其中：基本支出1884.46萬元，占支出合計的48.1%；項目支出2033.72萬元，占支出合計的51.9%。
2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余670.51萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3027.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1996.32萬元，占本年財政撥款支出65.93%；教育支出130.03萬元，占本年財政撥款支出4.29%；文化體育與傳媒支出510.01萬元，占本年財政撥款支出16.84%；社會保障和就業(yè)支出175.51萬元，占本年財政撥款支出5.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170.08萬元，占本年財政撥款支出5.62%；其他支出45.9萬元，占本年財政撥款支出1.52%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2017年度決算1996.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少101.91萬元，下降4.86%。其中：
"港澳臺僑事務(wù)"2017年度決算1996.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少101.91萬元，下降4.86%。主要原因：縮減各項活動經(jīng)費支出。
2、"教育支出"2017年度決算130.03萬元，比2017年年初預(yù)算減少19.77萬元，下降13.2%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算0.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少8.55萬元，下降97.16%。主要原因：培訓(xùn)支出減少。
"其他教育支出"2017年度決算129.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少11.22萬元，下降7.96%。主要原因：海外教育培訓(xùn)支出減少。
3、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算510.01萬元，比2017年年初預(yù)算增加14.01萬元，增長2.82%。其中：
"文化"2017年度決算510.01萬元，比2017年年初預(yù)算增加14.01萬元，增長2.82%。主要原因：助力冬奧宣傳交流活動經(jīng)費增加。
4、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算175.51萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.17萬元，增長0.1%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算175.51萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.17萬元，增長0.1%。主要原因：退休人員增加1人。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算170.08萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算170.08萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
6、"其他支出"2017年度決算45.9萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算45.9萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1884.4萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位北京市人民政府僑務(wù)辦公室本級、1個規(guī)范化管理事業(yè)單位北京市人民政府僑務(wù)辦公室信息中心、1個臨時機構(gòu)北京市港澳僑臺同胞共建北京奧運場館委員會。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)150.28萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算190.15萬元減少39.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)81.38萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)118.8萬元減少37.42萬元。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格出訪團組數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)；2017年因公出國(境)費用主要用于(1)僑情調(diào)研。深化與海外理事會員的交流，進(jìn)一步了解出訪國家僑情。(2)推介工作。一是啟動海外中餐館北京城市形象及旅游推廣活動，二是2017僑商北京洽談會的項目接洽；三是推介2017年水立方杯華裔青少年中文歌曲大賽，四是推介北京旅游，促進(jìn)大興區(qū)友好區(qū)縣聯(lián)系。(3)引智引資。與當(dāng)?shù)氐娜A僑華人科技社團進(jìn)行深入接觸，介紹北京市吸引海外高層次人才政策，吸引當(dāng)?shù)乜萍冀缛A僑華人回京創(chuàng)業(yè)。介紹北京市經(jīng)濟發(fā)展政策，吸引當(dāng)?shù)貎S領(lǐng)、僑商以包括投資在內(nèi)的多種途徑參與北京世界城市建設(shè)。加強我辦與海外友好僑團之間的相互了解，做好北京經(jīng)濟社會發(fā)展情況的對外宣傳，為北京的全面建設(shè)及和諧發(fā)展?fàn)I造良好氛圍等方面。2017年組織因公出國(境)團組6個、21人次，人均因公出國(境)費用3.88萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)10.24萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.41元減少1.17萬元。主要原因：我辦落實厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制接待數(shù)量、規(guī)模和接待費標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費主要用于加強對外聯(lián)絡(luò)，接待華人華僑來訪團組，組織華僑華人、專業(yè)人士在京考察學(xué)習(xí)，促進(jìn)北京經(jīng)濟社會發(fā)展。公務(wù)接待61批次，公務(wù)接待1303人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)58.66萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)59.93萬元減少1.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)31.9萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)32.54萬元減少0.64萬元。主要原因：車輛價格調(diào)減購置費用減少。2017年購置(更新)2輛，車均購置費15.95萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)26.76萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)27.39萬元減少0.63萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油13.83萬元，公務(wù)用車維修4.44萬元，公務(wù)用車保險5.63萬元，公務(wù)用車其他支出3.49萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配置的公務(wù)用車)11輛，車均運行維護費2.23萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出226.35萬元，比上年減少927.67萬元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控行政運行經(jīng)費支出，壓縮單位日常公用經(jīng)費支出，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、政府采購支出情況
2017年北京市人民政府僑務(wù)辦公室政府采購支出總額56.61萬元，其中：政府采購貨物支出5.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出50.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.46萬元，占政府采購支出總額的37.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.23萬元，占政府采購支出總額的37.5%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額2579.87萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配置的公務(wù)用車)11輛，293.2萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民政府僑務(wù)辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額562萬元。在本次6個項目自行績效評價工作中，本辦自評工作小組以市財政局發(fā)布的績效評價指標(biāo)體系參考樣表，根據(jù)項目的實際情況和不同特點制定了項目支出績效自評表，并從項目執(zhí)行率、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)三方面對項目進(jìn)行評價，對各項指標(biāo)進(jìn)行打分；經(jīng)評價，項目平均得分均在80分以上，評價等次為優(yōu)良，在各方的共同努力下，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項目績效目標(biāo)。綜合分析評價結(jié)果，可以初步得出如下結(jié)論：
1.專項資金總體執(zhí)行情況較好，各個項目均按計劃完成了專項資金預(yù)期的績效目標(biāo)。
2.各項目基本上能嚴(yán)格按資金管理、費用支出制度執(zhí)行，經(jīng)費使用整體來看比較合理。
3.組織管理措施得當(dāng)，為保證項目順利實施，本辦均能按照任務(wù)書規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)要求，制訂具體的實施方案和措施，建立專門的工作機構(gòu)，落實專門人員，認(rèn)真組織實施項目，推動項目按合同規(guī)定的階段目標(biāo)實施。
4.專項資金投入取得了良好的宣傳效果和社會效益。
二、"水立方杯"海外華裔青少年中文歌曲大賽項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2017年1月至12月，北京市政府僑辦牽頭策劃籌辦了第七屆"水立方杯"海外華裔青少年中文歌曲大賽。該項目實施主體為北京市政府僑辦，項目資金由市財政專項撥款190萬元。
本屆大賽從2017年1月開始策劃籌備，1-3月策劃啟動，4-6月海外選拔、國內(nèi)籌備，7-8月北京總決賽和頒獎晚會，9-10月專題節(jié)目制作，11-12月總結(jié)階段，歷時一年。
2017年，"水立方杯"海外華裔青少年中文歌曲大賽正式更名為"文化中國·水立方杯"海外華人中文歌曲大賽，本屆大賽首次攜手"文化中國"，打破以往參賽年齡限制，首次面向全球各年齡段華僑華人舉辦，以18周歲為界，分設(shè)青少年組和成人組，分別比賽、分別評獎。各海外賽區(qū)分別組織初賽選拔，賽制根據(jù)當(dāng)?shù)貓竺闆r自行安排，每個賽區(qū)分別推選2名青少年組優(yōu)勝選手和1名成人組優(yōu)勝選手來京參加總決賽。本屆大賽以"相聚水立方，唱響中華情，共圓冬奧夢"為主題，由來自全球5大洲、28個國家的43個海外賽區(qū)參與承辦，上千家僑界社團、華文媒體、中文學(xué)校及僑商企業(yè)、中資機構(gòu)參與辦賽，1萬余名選手報名參賽，百余位駐外使節(jié)、當(dāng)?shù)馗骷壵賳T到場觀賽。本屆大賽舉行海外選拔賽150余場次，現(xiàn)場觀眾累計逾2萬人，網(wǎng)絡(luò)投票點擊量突破1000萬次，網(wǎng)絡(luò)直播觀看量累計達(dá)3937萬人次，微博點擊量累計達(dá)1.484億人次，海內(nèi)外受眾超過1億人次。大賽得到了海內(nèi)外社會各界的廣泛支持，今年首次引入了社會力量參與辦賽，首鋼集團有限公司作為獨家贊助單位給予了200萬元人民幣的經(jīng)費支持。海外賽區(qū)通過激烈角逐，共有青少組74名、成人組42名優(yōu)勝選手脫穎而出，7月20日至8月4日這些優(yōu)勝選手們經(jīng)初賽、復(fù)賽、復(fù)活賽、半決賽、決賽等多輪角逐，最終兩組分別評選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名以及各單項獎。8月8日在國家游泳中心舉辦的頒獎晚會上，116名選手與國內(nèi)知名藝術(shù)家同臺獻(xiàn)藝，共同打造了一場精彩絕倫的歌舞盛宴。國務(wù)院僑辦主任裘援平，副主任譚天星、郭軍，北京市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長齊靜，副市長程紅以及京華獎特別榮譽獎獲得者霍震霆、首屆京華獎獲得者陳麗華、錢淵等出席晚會并為獲獎選手及海外承辦機構(gòu)頒獎。
(二)評價結(jié)論
項目績效評價工作小組按照項目評價指標(biāo)表，從項目投入、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四個方面對項目進(jìn)行綜合評價，對各項指標(biāo)進(jìn)行綜合打分；經(jīng)評價，2017年水立方杯海外華裔青少年歌曲大賽項目經(jīng)費的綜合得分91.30分，評價等次為優(yōu)秀，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項目績效目標(biāo)。
(三)存在問題
該項目財政預(yù)算與實際支出存在較大差異。說明該項目經(jīng)費預(yù)算編制工作不夠精細(xì)，經(jīng)費開支執(zhí)行效率不高。
(四)建議
1、認(rèn)真做好經(jīng)費預(yù)算工作，合理編制預(yù)算，提高預(yù)算工作水平，實現(xiàn)預(yù)算科學(xué)化和精細(xì)化。
2、提早謀劃布局，搭建合作平臺。在充分吸納整合各方意見建議的基礎(chǔ)上，抓緊謀劃2018年辦賽思路，提早策劃啟動宣傳籌備工作，增強主動性、掌握主動權(quán)、打好主動仗。積極爭取各相關(guān)單位支持，搭建多領(lǐng)域合作平臺，統(tǒng)籌優(yōu)勢資源力量，推動大賽在更高層面尋求突破和發(fā)展。
3、打造品牌系列，講好中國故事。以"水立方杯"為核心，打造系列主題活動貫穿大賽始終，挖掘更多中華文化元素，打造立體多樣、融合發(fā)展的品牌體系，提升其品牌價值和影響力。
4、擴大賽事規(guī)模，加強規(guī)范管理。進(jìn)一步擴大海外賽區(qū)的覆蓋范圍，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，提高賽區(qū)設(shè)置的精準(zhǔn)性和功能性。通過提高準(zhǔn)入門檻、規(guī)范實施程序、加強過程監(jiān)管等措施，抓重點、破難點、補短板，不斷提高規(guī)范化辦賽水平，推動大賽持續(xù)健康發(fā)展。
5、深化市場運作，探索輸送機制。繼續(xù)推進(jìn)市場化運行機制，深挖品牌潛力，整合相關(guān)資源，吸引更多社會力量參與辦賽，拓寬合作渠道，實現(xiàn)互利共贏。