2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
2、協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4、統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會保障工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6、會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7、指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8、組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
9、主辦、承辦重大體育賽事活動(dòng)。
10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。
11、負(fù)責(zé)全市性體育社會團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
12、依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市體育局2017年部門決算包含27個(gè)單位，體育局(本級)及所屬26個(gè)事業(yè)單位：北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市冬季運(yùn)動(dòng)管理中心、體育博覽雜志社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市足球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)205,476.17萬元，其中：本年收入172,632.51萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,745.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,097.73萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入161,028.59萬元，占收入合計(jì)的93.28%；事業(yè)收入4,300.13萬元，占收入合計(jì)的2.49%；其他收入7,303.78萬元，占收入合計(jì)的4.23%。
2017年度本年支出合計(jì)174,471.77萬元，其中：基本支出79,405.77萬元，占支出合計(jì)的45.51%；項(xiàng)目支出95,066萬元，占支出合計(jì)的54.49%。
2017年結(jié)余分配5,066.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,937.43萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142,771.26萬元，主要用于以下方面：教育支出254.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；科學(xué)技術(shù)支出1,885.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.32%；文化體育與傳媒支出137,929.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.61%；社會保障和就業(yè)支出1,434.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.01%；其他支出1,266.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.89%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算254.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少81.16萬元，下降24.2%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算254.22萬元，比2017年年初預(yù)算減少81.16萬元，下降24.2%。主要原因：在完成培訓(xùn)任務(wù)的同時(shí)，降低了培訓(xùn)成本。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算1,885.94萬元，比2017年年初預(yù)算減少53.44萬元，下降2.76%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)2017年度決算1885.94萬元，比2017年年初預(yù)算減少53.44萬元，下降2.76%。主要原因：北京市體育科學(xué)研究所的科研經(jīng)費(fèi)節(jié)約53.44萬元。
3、"文化體育與傳媒支出"(類)2017年度決算137,929.59萬元，比2017年年初預(yù)算增加18,533.75萬元，增長15.52%。其中：
"體育"(款)2017年度決算137,739.59萬元，比2017年年初預(yù)算增加18,343.75萬元，增長15.36%。主要原因：2017年增加了北京市冰上項(xiàng)目訓(xùn)練基地建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
"其他文化體育與傳媒支出"(款)2017年度決算190萬元，比2017年年初預(yù)算增加190萬元，增長100%。主要原因：2017年增加了"健康中國"山地戶外賽事運(yùn)營項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1,434.89萬元，比2017年年初預(yù)算減少16.27萬元，下降1.12%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1,434.89萬元，比2017年年初預(yù)算減少16.27萬元，下降1.12%。主要原因：離休人員較去年同期減少3人，費(fèi)用相應(yīng)減少。
5、"其他支出"(類)2017年度決算1,266.61萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.4萬元，下降0.81%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算1,266.61萬元，比2017年年初預(yù)算減少10.4萬元，下降0.81%。主要原因：職業(yè)年金繳費(fèi)結(jié)余。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21,721.65萬元，主要用于其他支出21,721.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"其他支出"(類)2017年度決算21,721.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少565.53萬元，下降2.54%。其中：
"彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2017年度決算21,721.65萬元，比2017年年初預(yù)算減少565.53萬元，下降2.54%。主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約降低項(xiàng)目成本，及招投標(biāo)產(chǎn)生的項(xiàng)目結(jié)余。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出73,594.03萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、24個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)709.82萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算911.52萬元減少201.7萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)412.49萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)473.04萬元減少60.55萬元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，在保證完成任務(wù)的前提下，盡量壓縮出國(境)團(tuán)組和經(jīng)費(fèi)；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)赴世界競技水平領(lǐng)先的國家執(zhí)行訓(xùn)練、比賽等任務(wù)，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組60個(gè)、190人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.17萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)42.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)52.46萬元減少9.52萬元。主要原因：嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)有關(guān)制度要求。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目全國聯(lián)賽參賽隊(duì)的食宿費(fèi)。公務(wù)接待366批次，公務(wù)接待6867人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)254.38萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)386.03萬元減少131.65萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)16.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)17.7萬元減少1.08萬元。主要原因：更新公務(wù)用車的購置費(fèi)有所降低，2017年更新1輛，車均購置費(fèi)16.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)237.76萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)368.33萬元減少130.57萬元，主要原因：由于車改政策，部分公務(wù)用車封存，發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)較年初預(yù)算有所減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油40.08萬元，公務(wù)用車維修106.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)33.99萬元，公務(wù)用車其他支出56.91萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)145輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)423.55萬元，比上年增加18.64萬元，增加原因：實(shí)有人數(shù)較上年增加5人，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市體育局政府采購支出總額10,538.31萬元，其中：政府采購貨物支出4,053.12萬元，政府采購工程支出1,881.02萬元，政府采購服務(wù)支出4,604.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額8,564.69萬元，占政府采購支出總額的81.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,766.51萬元，占政府采購支出總額的35.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額133,861.56萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)189輛，4,781.73萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備6臺，1,777.14萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1、"三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：按照2013年國家體育總局、教育部、全國總工會印發(fā)修訂后的《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)施行辦法》，鍛煉標(biāo)準(zhǔn)是以檢驗(yàn)公民體育鍛煉效果、評價(jià)身體素質(zhì)為目的，以測驗(yàn)達(dá)標(biāo)為手段的評價(jià)體系。由有關(guān)部門負(fù)責(zé)，在國家機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位、學(xué)校、社區(qū)、鄉(xiāng)村和有關(guān)組織中全面開展；適用于6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個(gè)組別，每個(gè)組別分男、女兩類人群；測驗(yàn)項(xiàng)目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質(zhì)；評級標(biāo)準(zhǔn)分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格四個(gè)等級。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市體育局對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目113個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.29%，涉及金額42,153.93萬元。評價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范；績效目標(biāo)明確，任務(wù)目標(biāo)細(xì)化；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)得到有效控制，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)務(wù)監(jiān)管措施和手段能有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好。通過項(xiàng)目實(shí)施，對本市體育事業(yè)的發(fā)展起到了支撐和帶動(dòng)作用，社會效益顯著。
二、北京市和諧杯乒乓球比賽項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1、項(xiàng)目內(nèi)容及實(shí)施主體
"北京市第十一屆和諧杯乒乓球比賽活動(dòng)"系北京市社會體育管理中心于2017年申請立項(xiàng)并經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施的群眾體育項(xiàng)目。該比賽自2007年始至2017年已歷十一屆，除在北京地區(qū)開展外，同時(shí)還輻射到京津冀地區(qū)。比賽的組織采取自下而上、層層選拔的方式，按照社區(qū)(行政村)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、區(qū)及各系統(tǒng)、市組委會四個(gè)層面分層負(fù)責(zé)，分層組織實(shí)施。比賽周期長，規(guī)模大，每屆參賽人數(shù)均在60萬人以上，為不同國籍、不同種族、不同階層、不同社會背景、不同宗教信仰的人提供了一個(gè)共同踐行奧林匹克精神和相互交流與融合的平臺。
該項(xiàng)目是由北京市社會體育管理中心具體實(shí)施。北京市社會體育管理中心下設(shè)辦公室、健身氣功辦公室、競賽活動(dòng)部、培訓(xùn)推廣部4個(gè)部室，主要職責(zé)包括：指導(dǎo)社會體育工作，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。健身氣功項(xiàng)目注冊登記，群眾體育競賽管理與組織，體育表演組織，相關(guān)宣傳教育，相關(guān)體育科研，群眾體育項(xiàng)目培訓(xùn)，相關(guān)體育咨詢，群眾體育比賽組織，相關(guān)管理人員培訓(xùn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。
2、項(xiàng)目決策
該項(xiàng)目符合《北京市"十三五"時(shí)期體育發(fā)展規(guī)劃》、《北京市全民健身實(shí)施計(jì)劃(2016-2020年)》目標(biāo)要求，是2017年北京市政府工作報(bào)告市體育局重點(diǎn)工作任務(wù)之一(第170項(xiàng))。2012年，項(xiàng)目單位向市政府領(lǐng)導(dǎo)提交了《開展"和諧杯"乒乓球比賽的報(bào)告》，相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)告中批示："和諧杯乒乓球比賽已連續(xù)舉辦了五屆，其參賽人員之多，影響力之大，效果之好，堪稱我市群眾性體育的一大亮點(diǎn)，同意將此項(xiàng)目長期舉辦下去，并不斷完善。"
為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，北京市體育局下發(fā)《關(guān)于舉辦北京市第十一屆"和諧杯"乒乓球比賽系列活動(dòng)的通知》(京體群字〔2017〕23號)，成立組委會，組委會設(shè)主任、常務(wù)副主任、副主任、委員，同時(shí)下設(shè)辦公室、競賽部、宣傳部、安保部。北京市社會體育管理中心制定《總決賽工作實(shí)施方案》，成立現(xiàn)場指揮工作組，下設(shè)辦公室、活動(dòng)部、保障部、頒獎(jiǎng)部、安保部。
(二)評價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目符合北京市發(fā)展全民健身運(yùn)動(dòng)的總體目標(biāo)、規(guī)劃和工作要求，項(xiàng)目單位能夠依據(jù)實(shí)施方案組織項(xiàng)目具體實(shí)施，按照預(yù)算及財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)資金管理，完成比賽組織及相應(yīng)的宣傳報(bào)道，在項(xiàng)目實(shí)施過程中注重安全保障管理，實(shí)現(xiàn)了參賽區(qū)域、人數(shù)及覆蓋率等目標(biāo)。在推動(dòng)市民參與全民健身運(yùn)動(dòng)，提升全民健身意識以及建立品牌和影響力等方面體現(xiàn)出明顯的社會效益。經(jīng)專家綜合評價(jià)，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分為95.8分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1、在績效目標(biāo)申報(bào)管理方面，相應(yīng)指標(biāo)的明確性、合理性及細(xì)化程度仍需完善。
2、在預(yù)算管理方面，明細(xì)項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確性需要提高。
(四)建議
1、加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)管理。
2、從細(xì)節(jié)上加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
3、加大投入、發(fā)展群眾參與。
4、加強(qiáng)總結(jié)分析。