2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市衛(wèi)生計(jì)生委是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的市政府組成部門。主要包括：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革的相關(guān)任務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)本市疾病預(yù)防控制工作；擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；組織有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報(bào)送、分析和預(yù)警工作。
3、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；依法制定并公布本市食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織管理食品生產(chǎn)企業(yè)制定的食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得備案工作；根據(jù)職責(zé)分工，組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估相關(guān)工作；組織開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
6、負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；建立醫(yī)療、康復(fù)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動(dòng)公民無償獻(xiàn)血工作。
7、負(fù)責(zé)建立本市公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系；參與醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的制定。
8、負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度工作，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄；擬訂本市藥品推薦使用目錄，組織實(shí)施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購(gòu)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。
9、依法對(duì)本市公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)安全方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
10、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)本市計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11、組織建立本市計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的斜街機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
12、負(fù)責(zé)本市流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)與管理，制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
13、組織擬訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項(xiàng)資金管理和醫(yī)療衛(wèi)生科技成果推廣、應(yīng)用工作；組織實(shí)施計(jì)劃生育科學(xué)研究，指導(dǎo)避孕節(jié)育的技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。
14、負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育法律法規(guī)和政策措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15、組織擬訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實(shí)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
16、負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛國(guó)衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與北京市人口綜合信息平臺(tái)建設(shè)；組織開展相關(guān)國(guó)際交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。
17、負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市、區(qū)縣各部門干部醫(yī)療保健的管理工作；參與組織落實(shí)在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共42個(gè)，比2017年減少1家(北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心)，具體如下：北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)(本級(jí))、北京市衛(wèi)生計(jì)生委離退休干部服務(wù)中心、北京市人口和計(jì)劃生育宣傳教育中心、北京市計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學(xué)、北京市衛(wèi)生宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生計(jì)生委會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生計(jì)生委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計(jì)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生計(jì)生委人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購(gòu)服務(wù)中心
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)500,912.81萬元，其中：本年收入462,300.55萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3,206.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35,405.78萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入316,959.88萬元，占收入合計(jì)的68.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入122,622.04萬元，占收入合計(jì)的26.52%；經(jīng)營(yíng)收入389.51萬元，占收入合計(jì)的0.08%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入22,329.11萬元，占收入合計(jì)的4.83%。
2017年度本年支出合計(jì)447,292.47萬元，其中：基本支出251,111.5萬元，占支出合計(jì)的56.14%；項(xiàng)目支出195,799.89萬元，占支出合計(jì)的43.77%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出381.07萬元，占支出合計(jì)的0.09%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配5,758.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47,861.55萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307,312.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出43,717.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.23%；科學(xué)技術(shù)支出84,553.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出27.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,795.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出171,112.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出55.68%；其他支出4,132.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.34%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2017年度決算43,717.56元，比2017年年初預(yù)算增加213.75萬元，增長(zhǎng)0.49%。其中：
"普通教育"(款)2017年度決算13,730.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,583.51萬元，增長(zhǎng)13.04%。主要原因：北京職業(yè)教育學(xué)院追加正版化軟件經(jīng)費(fèi)和一次性核增績(jī)效工資。
"職業(yè)教育"(款)2017年度決算23,472.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,040.15萬元，下降4.24%。主要原因：為貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)精神，努力壓縮一般性支出。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算6,514.05萬元，比2017年年初預(yù)算減少329.40萬元，下降4.81%。主要原因：為貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)精神，努力壓縮一般性支出。
2."科學(xué)技術(shù)支出"(類)2017年度決算84,553.31萬元，比2017年年初預(yù)算增加2,593.51萬元，增長(zhǎng)3.16%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)2017年度決算77,641.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少2179.81萬元，下降2.73%。主要原因：部分科研項(xiàng)目當(dāng)年未支出，按相關(guān)規(guī)定可跨年使用，造成決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
"科技條件與服務(wù)"(款)2017年度決算254.42萬元，比2017年年初預(yù)算增加254.42萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：該類款項(xiàng)主要是2017年追加的"中央轉(zhuǎn)移支付地方"財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算，追加項(xiàng)目時(shí)間為2017年8月，因此造成和預(yù)算較大差異。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)2017年度決算6,656.91萬元，比2017年年初預(yù)算增加4,518.89萬元，增長(zhǎng)211.36%。主要原因：北京市老年病醫(yī)療研究中心年中追加預(yù)算"老年腦重大疾病PET/MR研究平臺(tái)建立"項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心追加績(jī)效工資等。
3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算3,795.94萬元，比2017年年初預(yù)算減少64.62萬元，下降1.67%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算3,795.94萬元，比2017年年初預(yù)算減少64.62萬元，下降1.67%。主要原因：離退休人數(shù)減少，相應(yīng)支出減少。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算171,112.82萬元，比2017年年初預(yù)算減少18,475.08萬元，下降9.74%。其中：
"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)"(款)2017年度決算30，790.99萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,483.19萬元，下降4.60%。主要原因：為貫徹落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)精神，努力壓縮一般性支出。
"公立醫(yī)院"(款)2017年度決算14,984.41萬元，比2017年年初預(yù)算減少8,352.59萬元，下降35.79%。主要原因：中央年中追加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致年初安排的部分市級(jí)預(yù)算結(jié)余。
"公共衛(wèi)生"(款)2017年度決算112，557.19萬元，比2017年年初預(yù)算減少6,898.91萬元，下降5.78%。主要原因：年初預(yù)算將中央補(bǔ)助重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)至委機(jī)關(guān)，年中根據(jù)工作實(shí)施方案將部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整至各區(qū)執(zhí)行。
"計(jì)劃生育事務(wù)"(款)2017年度決算5,562.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少212.99萬元，下降3.69%。主要原因：2017年年中進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整，撤銷了北京市計(jì)劃生育宣傳教育中心，相應(yīng)支出減少。
"其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(款)2017年度決算7,217.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,527.40萬元，下降17.47%。主要原因：一是政府采購(gòu)或業(yè)務(wù)工作完成后產(chǎn)生的凈結(jié)余資金；二是厲行節(jié)儉，根據(jù)實(shí)際情況，壓縮部分工作成本，合理降低支出；三是本年度未出現(xiàn)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件，為更好發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，將年初安排的機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整用于其他重點(diǎn)衛(wèi)生計(jì)生工作事項(xiàng)。
5."其他支出"(類)2017年度決算4,132.73萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,235.17萬元，下降23.01%。主要原因:部分單位參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人員信息未入庫(kù)，導(dǎo)致養(yǎng)老金及職業(yè)年金當(dāng)年未支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出137,032.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、39個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)513.35萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算667.63萬元減少154.28萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)222.74萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)250.49萬元減少27.75萬元。主要原因：努力壓縮整合出國(guó)團(tuán)組和培訓(xùn)天數(shù)，提高出訪效率，減少出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于對(duì)口支援非洲幾內(nèi)亞醫(yī)療隊(duì)、醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人才培養(yǎng)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革交流與調(diào)研、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理交流、京港衛(wèi)生工作洽談會(huì)以及其他國(guó)際交流合作等方面2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組65個(gè)、160人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.39萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)11.19萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.48萬元減少7.29萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮接待規(guī)模和支出標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于衛(wèi)生計(jì)生全行業(yè)管理、醫(yī)改工作考察座談、醫(yī)學(xué)科研技術(shù)交流、京港協(xié)作、外國(guó)專家來京培訓(xùn)等接待工作。公務(wù)接待445批次，公務(wù)接待3,611人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)279.42萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)398.66萬元減少119.24萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)28.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)29.19萬元減少0.78元，主要原因：當(dāng)年車輛單價(jià)下調(diào)，采購(gòu)?fù)瓿珊蟮膬艚Y(jié)余。2017年購(gòu)置(更新)2輛，車均購(gòu)置費(fèi)14.20萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)251.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)369.47萬元減少118.46萬元，主要原因：落實(shí)市政府"三公經(jīng)費(fèi)"有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油68.15萬元，公務(wù)用車維修107.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)44.71萬元，公務(wù)用車其他支出30.57萬元。2017年公務(wù)用車保有量170輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1124.29萬元，比上年增加67.33萬元，增加原因：一是隨著物價(jià)上漲，辦公用房物業(yè)管理等成本上漲；二是對(duì)部分達(dá)到報(bào)廢年限的辦公設(shè)備進(jìn)行更新購(gòu)置。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)政府采購(gòu)支出75,840.44萬元，其中；政府采購(gòu)貨物支出47,321.24萬元，政府采購(gòu)工程支出4,968.24萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出23,550.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額51,732.23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的68.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,925.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的17.04%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額363,467.84萬元，其中：汽車574輛，28,274.65萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備417臺(tái)(套)，94,601.08萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目153個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.85%，涉及金額184714.70萬元。我委已完成自評(píng)工作的153個(gè)項(xiàng)目得分結(jié)果較好。其中：普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)3個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分分別為90.14、90.06、88.12分,評(píng)定等級(jí)為"優(yōu)秀"、"優(yōu)秀"、"良好"；150個(gè)簡(jiǎn)易自評(píng)項(xiàng)目中，平均得分91.56分。
二、傳染病防治項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為貫徹落實(shí)國(guó)家及北京市相關(guān)政策文件要求、完成傳染病防治工作任務(wù)，有效應(yīng)對(duì)北京市傳染病威脅，保證北京市人民群眾的生命健康，北京市疾病預(yù)防控制中心實(shí)施"傳染病防治項(xiàng)目"。通過實(shí)施該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全市傳染病及疫情的監(jiān)測(cè)、處置、質(zhì)控、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作，掌握全年傳染病發(fā)病水平、分布特點(diǎn)及趨勢(shì)變化規(guī)律；完成全市常規(guī)疫苗和流感疫苗接種工作，減少疫苗相關(guān)傳染病的發(fā)病率，開展常規(guī)免疫的查漏補(bǔ)種工作，減少兒童免疫空白；開展全市病媒生物密度監(jiān)測(cè)工作，建立蚊、蠅、蟑抗性圖譜，了解部分居民家庭蟑螂及螞蟻危害；完成北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和托幼機(jī)構(gòu)消毒滅菌效果監(jiān)測(cè)任務(wù)；完成全市甲乙類傳染病發(fā)病率、前十位死亡原因、期望壽命等年度健康評(píng)價(jià)指標(biāo)測(cè)算工作，掌握全年居民死亡水平、死亡原因、分布特點(diǎn)及趨勢(shì)變化規(guī)律；探討新的人群健康指標(biāo)的測(cè)算與統(tǒng)計(jì)方法。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分90.14分，績(jī)效評(píng)定結(jié)果為"優(yōu)秀"。項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范、完整，政策依據(jù)較充分，與市疾控中心職能及北京市現(xiàn)實(shí)需求相符。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家及市衛(wèi)生計(jì)生委相關(guān)政策文件要求，與市疾控中心職能及年度重點(diǎn)工作計(jì)劃相匹配。項(xiàng)目資金足額、及時(shí)到位。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、人員分工明確，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度健全且執(zhí)行較有效，同時(shí)具備總體實(shí)施方案和各子項(xiàng)目實(shí)施方案，且市疾控中心采取了一定的過程管控措施，能夠保障項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性較好，年初設(shè)定的任務(wù)目標(biāo)基本能按期完成，項(xiàng)目完成情況好。項(xiàng)目實(shí)施一方面為政府部門了解北京市傳染病發(fā)展趨勢(shì)、總體情況提供了數(shù)據(jù)支撐，另一方面有利于保證人民群眾生命健康安全和提升公眾對(duì)傳染病的認(rèn)知度和防范意識(shí)，對(duì)持續(xù)提高市疾控中心預(yù)防接種服務(wù)與管理水平具有一定的促進(jìn)作用。
(三)存在問題
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，未針對(duì)延續(xù)項(xiàng)目的特點(diǎn)制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，一定程度上影響了績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置的完善性。該項(xiàng)目過程管理精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高，一是個(gè)別子項(xiàng)目實(shí)施方案缺少不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的分析，實(shí)施方案有待進(jìn)一步完善；二是子項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)不夠明確、細(xì)化，較難考核預(yù)算編制的合理性；三是合同管理的規(guī)范性需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是項(xiàng)目績(jī)效資料的收集、整理工作及績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)。
(四)建議
建議根據(jù)國(guó)家、北京市和行業(yè)內(nèi)相關(guān)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合以前年度歷史數(shù)據(jù)和北京市傳染病防治的實(shí)際情況，制定中長(zhǎng)期規(guī)劃并分解年度工作任務(wù)。建議加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理：一是完善項(xiàng)目實(shí)施方案，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)因素及管控措施的分析，為項(xiàng)目實(shí)施提供方向性指引；二是明確預(yù)算測(cè)算的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算管理；三是注重合同簽訂要素的規(guī)范性，完善合同管理；四是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出和效果方面的成果資料或佐證材料的收集、整理和留存工作，對(duì)比分析項(xiàng)目實(shí)施前后年度所達(dá)到的成效及后續(xù)工作需改進(jìn)的方向。