2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會辦公室)作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。北京市城市管理委員會(首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會辦公室)主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實施。
2、負(fù)責(zé)對本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項整治和檢查評價；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會的具體工作。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運行保障的監(jiān)測工作。
4、承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實重點地區(qū)、重點街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會同市規(guī)劃國土管理部門編制夜景照明專項規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
5、負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站(樁)的建設(shè)和運營管理。
7、統(tǒng)籌本市能源日常運行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運行監(jiān)測、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
8、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運營的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運營的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗收。
9、負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
10、承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣(電)站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對工作。
11、負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財政預(yù)算運維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對外交流合作。
12、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年部門決算包括下屬14個預(yù)算單位，分別為北京市城市管理委員會機(jī)關(guān)、北京市市政管委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市市政管理委員會信息中心、北京市市政管理委員會機(jī)關(guān)老干部活動站、北京市使館清潔運輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政市容宣傳教育中心、北京市市政管理高級技術(shù)學(xué)校、北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所、北京市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計科學(xué)研究所(環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測站)、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節(jié)能中心(北京市供熱服務(wù)中心)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市市政管理委員會人才交流中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計563020.51萬元，其中：本年收入553907.07萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額289.12萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8824.32萬元。在本年收入中，財政撥款收入552678.86萬元，占收入合計的99.78%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入522.66萬元，占收入合計的0.1%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入705.54萬元，占收入合計的0.12%。
2017年度本年支出合計517994.42萬元，其中：基本支出31410.61萬元，占支出合計的6.06%；項目支出486583.81萬元，占支出合計的93.94%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
2017年結(jié)余分配401.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44624.34萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出502654.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出534.15萬元，占本年財政撥款支出0.11%；教育支出3174.96萬元，占本年財政撥款支出0.63%；科學(xué)技術(shù)支出3259.07萬元，占本年財政撥款支出0.65%；社會保障和就業(yè)支出300021.14萬元，占本年財政撥款支出59.69%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出887.2萬元，占本年財政撥款支出0.18%；節(jié)能環(huán)保支出2236.56萬元，占本年財政撥款支出0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出191594.68萬元，占本年財政撥款支出38.11%；糧油物資儲備支出299萬元，占本年財政撥款支出0.06%；其他支出648.04萬元，占本年財政撥款支出0.13%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2017年度決算534.15萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他一般公共服務(wù)支出"2017年度決算534.15萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項目資金在本年安排支出。
2、"教育支出"2017年度決算3174.96萬元，比2017年年初預(yù)算增加229.31萬元，增長7.78%。其中：
"職業(yè)教育"2017年度決算3160.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加296.58萬元，增長10.36%。主要原因：根據(jù)實際工作需要，在編制內(nèi)增加教職人員，相應(yīng)基本預(yù)算增加。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算14.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少67.27萬元，下降82.14%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行勤儉節(jié)約、壓減培訓(xùn)支出。
3、"科學(xué)技術(shù)支出"2017年度決算3259.07萬元，比2017年年初預(yù)算減少197.17萬元，下降5.7%。其中：
"應(yīng)用研究"2017年度決算3259.07萬元，比2017年年初預(yù)算減少197.17萬元，下降5.7%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
4、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算300021.14萬元，比2017年年初預(yù)算減少1543.69萬元，下降0.51%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算1334.58萬元，比2017年年初預(yù)算減少60.26萬元，下降4.32%。主要原因：離休人員數(shù)量減少，實際支出少于年初預(yù)算數(shù)。
"社會福利"2017年度決算298686.57萬元，比2017年年初預(yù)算減少1483.43萬元，下降0.49%。主要原因：根據(jù)實際結(jié)算評審報告等情況，實際支出少于年初預(yù)算數(shù)。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出"2017年度決算887.2萬元，比2017年年初預(yù)算減少121.51萬元，下降12.05%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算887.2萬元，比2017年年初預(yù)算減少121.51萬元，下降12.05%。主要原因：根據(jù)正常人員變動和醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整支出，實際支出少于年初預(yù)算數(shù)。
6、"節(jié)能環(huán)保支出"2017年度決算2236.56萬元，比2017年年初預(yù)算增加2236.56萬元，增加100%。其中：
"污染防治"2017年度決算2236.56萬元，比2017年年初預(yù)算增加2236.56萬元，增加100%。主要原因：2017年安排基本建設(shè)項目南宮焚燒廠歸還德國政府貸款支出。
7、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算191594.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加78695.11萬元，增加69.70%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"2017年度決算37220.67萬元，比2017年年初預(yù)算增加2754.1萬元，增加7.99%。主要原因：一是配合城市副中心辦公區(qū)建設(shè)需要，安排副中心辦公區(qū)景觀照明設(shè)施建設(shè)資金；二是根據(jù)市編辦正式批復(fù)北京市城市管理委員會新的三定方案，按照新的職能，相應(yīng)增加預(yù)算。
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"2017年度決算38889.79萬元，比2017年年初預(yù)算增加38889.79萬元，增加100%。主要原因：根據(jù)財政部《關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕18號)，北京市出臺相應(yīng)的配套文件，我市自2017年4月1日起取消公用事業(yè)附加收費科目，原通過政府性基金安排的支出預(yù)算轉(zhuǎn)由本科目予以保障。
"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"2017年度決算114284.35萬元，比2017年年初預(yù)算增加37051.21萬元，增加47.97%。主要原因：一是根據(jù)市政府工作安排，自2017年起集中推進(jìn)首都核心區(qū)架空線入地及規(guī)范梳理工作，安排架空線入地相關(guān)預(yù)算資金45573.86萬元；二是根據(jù)我市垃圾分類工作的整體要求，結(jié)合現(xiàn)有生活垃圾處理相關(guān)政策，調(diào)減2017年度生活垃圾市級補助預(yù)算6734萬元。
"其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算1199.87萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
8、"糧油物資儲備支出"2017年度決算299萬元，比2017年年初預(yù)算減少714萬元，下降70.48%。其中：
"能源儲備"2017年度決算299萬元，比2017年年初預(yù)算減少714萬元，下降70.48%。主要原因：結(jié)合本市冬季供熱能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少冬季供熱用燃煤儲備量，相應(yīng)儲備費用下降。
9、"其他支出"2017年度決算648.04萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算648.04萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出13966.77萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出13966.77萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"2017年度決算13966.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少39040.24萬元，下降73.65%。其中：
"城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出"2017年度決算13966.77萬元，比2017年年初預(yù)算減少39040.24萬元，下降73.65%。主要原因：根據(jù)財政部《關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》(財稅〔2017〕18號)，北京市出臺相應(yīng)的配套文件，我市自2017年4月1日起取消公用事業(yè)附加收費科目，原通過此科目安排的支出預(yù)算轉(zhuǎn)由一般公共預(yù)算予以保障。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出25243.05萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出5960.22萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、12個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)435.99萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算642.04萬元減少206.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)73.57萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)100萬元減少26.43萬元。主要原因：2017年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(境)費；2017年因公出國(境)費用主要用于赴日參加城市容貌景觀規(guī)劃建設(shè)管理培訓(xùn)、赴臺交流城市景觀與城市照明管理工作、赴港參加第二十一屆京港洽談會等城市管理方面的交流培訓(xùn)，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組11個、27人次，人均因公出國(境)費用2.72萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)5.37萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.29萬元減少0.92萬元。主要原因：2017年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費。2017年公務(wù)接待費主要用于必要的接待費用支出。公務(wù)接待152批次，公務(wù)接待1930人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)357.05萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)535.75萬元增減少178.7萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)18.8萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.75萬元減少0.95萬元。主要原因：根據(jù)我市環(huán)保要求，更新國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車1輛，2017年更新1輛，車均購置費18.8萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)338.25萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)516萬元減少177.75萬元，主要原因：2017年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油66萬元，公務(wù)用車維修183.19萬元，公務(wù)用車保險59.24萬元，公務(wù)用車其他支出29.82萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)240輛，車均運行維護(hù)費1.41萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1019.44萬元，比上年減少79.72萬元，減少原因：2017年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控日常公用經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市城市管理委員會政府采購支出總額80800.71萬元，其中：政府采購貨物支出57177.43萬元，政府采購工程支出583.74萬元，政府采購服務(wù)支出23039.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額79377.13萬元，占政府采購支出總額的98.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77098.38萬元，占政府采購支出總額的95.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額196916.45萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)240輛，8124.55萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，7769.42萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市城市管理委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目235個，占部門項目總數(shù)366個的64.21%，涉及金額460157.9萬元。從評價結(jié)果來看，其中：優(yōu)秀的150個，良好的85個。
二、2017年郊區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查(政采)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據(jù)《北京市市容環(huán)境衛(wèi)生條例》和《北京市市政市容管理委員會關(guān)于修訂印發(fā)北京市環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)檢查考評辦法的通知》(京政容函〔2014〕800號)的要求，為了進(jìn)一步規(guī)范市容環(huán)境衛(wèi)生綜合考評工作，促進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)檢查考核評價工作發(fā)展，加強(qiáng)全市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理，市政府環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)主管部門確立考評規(guī)則，實現(xiàn)了區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生考評全覆蓋，市、區(qū)、街(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)(村)各級檢查全面開展。北京市垃圾渣土管理處受北京市城市管理委員會委托，作為專業(yè)檢查考評執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體落實檢查考評工作。工作內(nèi)容涵蓋：檢查考評，匯總、分析和上報檢查考評結(jié)果，依據(jù)考評結(jié)果提出工作建議。
該項目市財政預(yù)算批復(fù)總金額為114.34萬元，其中2017年批復(fù)金額為80.038萬元，2018年批復(fù)金額為34.302元，支出內(nèi)容為委托服務(wù)費。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分90.34分，其中項目決策13.96分，項目管理27.54分，項目績效48.84分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1、項目決策方面：一是績效目標(biāo)量化、細(xì)化程度不夠。表現(xiàn)為工作實施后社會效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)量化不足。二是前期準(zhǔn)備工作不夠充分。在項目前期決策及實施工作中，可研性報告、前期論證、風(fēng)險分析和控制措施等還應(yīng)充實完善。
2、項目管理方面:相關(guān)項目執(zhí)行過程中的管理有待加強(qiáng)。如：項目監(jiān)管工作通過網(wǎng)絡(luò)上報、微信圖片、定位導(dǎo)航等方式實現(xiàn)實時監(jiān)控有難度。
3、項目績效方面:滿意度績效成果資料展示還需進(jìn)一步完善。服務(wù)滿意度調(diào)查只選取各區(qū)城管委數(shù)據(jù)，存在一定局限性。
(四)建議
1、項目決策方面：一是建議優(yōu)化、細(xì)化、量化績效目標(biāo)設(shè)置，提高績效目標(biāo)的考量性，進(jìn)而提高預(yù)算績效管理水平。二是建議加強(qiáng)項目整體決策的科學(xué)性、項目論證的充分性、項目實施的可行性分析，完善項目前期準(zhǔn)備工作中關(guān)于實施過程中風(fēng)險分析和控制措施等。
2、項目管理方面：一是建議加強(qiáng)項目執(zhí)行過程管理。由于本項目涉及的區(qū)域較大，實現(xiàn)實地檢查的難度較高，執(zhí)行中未能做到實時監(jiān)控，建議在以后工作中創(chuàng)新檢查方式，可以提高云和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，在數(shù)據(jù)方面隨時更新統(tǒng)計現(xiàn)有的工作量，補充相應(yīng)的統(tǒng)計表格，從而進(jìn)一步提高工作效率，提升管理水平。二是建議創(chuàng)新檢查工作思路，設(shè)計更加經(jīng)濟(jì)高效的監(jiān)督檢查辦法。
3、項目績效方面：建議加強(qiáng)完善服務(wù)滿意度調(diào)查，選取周邊群眾的滿意度調(diào)查作為關(guān)鍵績效的支撐數(shù)據(jù)，其次建議關(guān)注周邊居民的舉報投訴量等信息。