2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
市科委是負(fù)責(zé)本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)為：
1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于科技工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策，并組織實(shí)施。
2、組織擬訂本市科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；研究提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；推動(dòng)科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)科技北京建設(shè)。
3、組織制定本市應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高新技術(shù)發(fā)展以及重大科技成果應(yīng)用研究的政策措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會(huì)公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究；牽頭組織科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和配套政策制定，對(duì)科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見；負(fù)責(zé)科技重大專項(xiàng)和重大科技產(chǎn)業(yè)工程的組織實(shí)施。
5、制定政策引導(dǎo)類科技計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)政策，參與擬訂科技金融促進(jìn)工作的相關(guān)政策；提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議；推進(jìn)科研條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。
6、組織制定本市科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。
7、會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
8、研究制定本市科技體制改革的政策措施；建立健全科技創(chuàng)新體制和機(jī)制；研究制定建立新型研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的政策；按規(guī)定審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。
9、負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
10、制定本市科普工作規(guī)劃和政策；制定促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展的政策措施；負(fù)責(zé)技術(shù)市場(chǎng)、科技保密管理工作和科技獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)和科技期刊管理工作。
11、研究制定本市科技合作交流政策；負(fù)責(zé)科技外事工作；負(fù)責(zé)與港澳臺(tái)的科技合作與交流；會(huì)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)等工作。
12、負(fù)責(zé)本市科技人才資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出政策建議。
13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市科委下屬24家預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進(jìn)中心、北京市科技傳播中心、北京科學(xué)儀器裝備協(xié)作服務(wù)中心、北京技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)農(nóng)村發(fā)展中心、北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京新材料發(fā)展中心、北京工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)人才交流中心、北京技術(shù)交易促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心和北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)中心。根據(jù)2017年度部門決算編報(bào)范圍要求，上述24家預(yù)算單位全部納入決算編報(bào)范圍。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)433,247.74萬元，其中：本年收入397,182.37萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,048.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35,016.89萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入389,303.00萬元，占收入合計(jì)的98.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入3,500.70萬元，占收入合計(jì)的0.88%；經(jīng)營(yíng)收入4,136.68萬元，占收入合計(jì)的1.04%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入241.99萬元，占收入合計(jì)的0.06%。
2017年度本年支出合計(jì)369,495.98萬元，其中：基本支出18,545.28萬元，占支出合計(jì)的5.02%；項(xiàng)目支出347,538.91萬元，占支出合計(jì)的94.06%;上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出3,411.79萬元，占支出合計(jì)的0.92%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2017年結(jié)余分配1,045.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62,706.11萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出361,602.02萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出(205類)10.90萬元；科學(xué)技術(shù)支出(206類)348,539.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)851.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%；節(jié)能環(huán)保支出(211類)3,250.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.90%；資源勘探信息等支出(215類)3,881.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.07%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(216類)4,215.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.17%；其他支出(229類)853.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類)2017年度決算10.90萬元，比2017年年初預(yù)算減少22.16萬元，下降67.03%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款)2017年度決算10.90萬元，比2017年年初預(yù)算減少22.16萬元，下降67.03%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政調(diào)整培訓(xùn)工作內(nèi)容，減少部分培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(206類)2017年度決算348,539.10萬元，比2017年年初預(yù)算增加39,725.26萬元，增長(zhǎng)12.86%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”(20601款)2017年度決算5,578.54萬元，比2017年年初預(yù)算減少727.50萬元，下降11.54%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政和北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心由于人員變動(dòng)，導(dǎo)致社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出減少，以及由于工作內(nèi)容調(diào)整，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)等項(xiàng)支出減少；北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政海外高層次人才設(shè)立政府特聘崗位經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，由于工作內(nèi)容調(diào)整，導(dǎo)致部分工作經(jīng)費(fèi)支出減少。
“基礎(chǔ)研究”(20602款)2017年度決算43,516.06萬元，比2017年年初預(yù)算增加7,336.83萬元，增長(zhǎng)20.28%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“北京生命科學(xué)研究所專項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)"、"生物醫(yī)藥與生命科學(xué)創(chuàng)新培育研究"等項(xiàng)目預(yù)算。
“應(yīng)用研究”(20603款)2017年度決算81,960.56萬元，比2017年年初預(yù)算增加18,052.52萬元，增長(zhǎng)28.25%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，新增“全球健康藥物研發(fā)中心政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目"等預(yù)算。
“技術(shù)研究與開發(fā)"(20604款)2017年度決算153,607.64萬元，比2017年年初預(yù)算增加4,452.16萬元，增長(zhǎng)2.98%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化”、“京津冀協(xié)同創(chuàng)新推動(dòng)”、“三維碳基集成電路工藝研發(fā)”、“建設(shè)'設(shè)計(jì)之都'促進(jìn)文化科技融合”、“天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)培育”、“航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)培育”、“大數(shù)據(jù)培育”、“生態(tài)廊道生物多樣性保護(hù)與提升關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”等項(xiàng)目預(yù)算。
“科技條件與服務(wù)”(20605款)2017年度決算26,839.18萬元，比2017年年初預(yù)算增加2,342.49萬元，增長(zhǎng)9.56%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“2017年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)”項(xiàng)目預(yù)算。
“社會(huì)科學(xué)”(20606款)2017年度決算2,198.47萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,578.47萬元，增長(zhǎng)254.59%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“科技創(chuàng)新中心建設(shè)戰(zhàn)略研究及專家咨詢"、“生物醫(yī)藥創(chuàng)新品種追蹤及趨勢(shì)分析"、“首都文創(chuàng)資源對(duì)接西南少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展需求評(píng)估研究"等項(xiàng)目預(yù)算。
“科學(xué)技術(shù)普及”(20607款)2017年度決算6,750.82萬元，比2017年年初預(yù)算增加6,150.82萬元，增長(zhǎng)1025.14%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“科學(xué)技術(shù)普及”項(xiàng)目預(yù)算。
“科技交流與合作”(20608款)2017年度決算1,729.45萬元，比2017年年初預(yù)算減少125.55萬元，下降6.77%。主要原因：北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心因部分工作調(diào)整至下年度開展，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(20699款)2017年度決算26,358.39萬元，比2017年年初預(yù)算增加665.03萬元，增長(zhǎng)2.59%。主要原因：我委加大對(duì)科技項(xiàng)目(課題)支持力度，追加“科技項(xiàng)目統(tǒng)籌管理業(yè)務(wù)支持及服務(wù)保障工作”、“科技項(xiàng)目統(tǒng)籌管理調(diào)研與制度研究工作”、“政策法規(guī)與體制機(jī)制改革-28條政策措施落實(shí)督導(dǎo)工作支撐”等項(xiàng)目預(yù)算。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類)2017年度決算851.01萬元，比2017年年初預(yù)算減少84.42萬元，下降9.02%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)2017年度決算851.01萬元，比2017年年初預(yù)算減少84.42萬元，下降9.02%。主要原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政由于人員變動(dòng)，減少職業(yè)年金支出。
4、“節(jié)能環(huán)保支出”(211類)2017年度決算3,250.43萬元，比2017年年初預(yù)算增加3,250.43萬元。其中：
“能源節(jié)約利用”(21110款)2017年度決算3,250.43萬元，比2017年年初預(yù)算增加3,250.43萬元。主要原因：根據(jù)《財(cái)政部 科技部 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》(財(cái)建[2016]7號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)節(jié)能減排補(bǔ)助資金用于2015年新能源汽車第二批補(bǔ)助資金清算和基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)的通知》(財(cái)建[2016]986號(hào))，對(duì)北京新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心追加新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)金。
5、“資源勘探信息等支出”(215類)2017年度決算3,881.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加3,881.00萬元，其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(21508款)2017年度決算3,881.00萬元，比2017年年初預(yù)算增加3,881.00萬元。主要原因：我委增加對(duì)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新支持，追加“科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目”預(yù)算。
6、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(216類)2017年度決算4,215.94萬元，比2017年年初預(yù)算增加434.94萬元，增長(zhǎng)11.50%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(21602款)2017年度決算4,215.94萬元，比2017年年初預(yù)算增加434.94萬元，增長(zhǎng)11.50%。主要原因：北京新材料發(fā)展中心繼續(xù)執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)的“檢驗(yàn)檢測(cè)集群試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7、“其他支出”(229類)2017年度決算853.64萬元，比2017年年初預(yù)算增加551.27萬元，增長(zhǎng)182.32%。其中：
“其他支出”(22999款)2017年度決算853.64萬元，比2017年年初預(yù)算增加551.27萬元，增長(zhǎng)182.32%。主要原因：為了推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，追加北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)事業(yè)2017年P(guān)PP以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16,671.32萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、18個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)216.99萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算299.79萬元減少82.80萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)146.20萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)225.00萬元減少78.80萬元。主要原因：根據(jù)中央最新外事規(guī)定，暫停部分國(guó)家年底前公務(wù)團(tuán)組出訪，我委有關(guān)團(tuán)組取消出訪任務(wù)；部分人員因人事調(diào)動(dòng)或?qū)嶋H工作需要，取消原計(jì)劃出訪任務(wù)；部分赴外參加國(guó)際會(huì)議團(tuán)組因會(huì)議取消，取消有關(guān)團(tuán)組出訪任務(wù)。
2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于出訪人員的國(guó)際旅費(fèi)、境外住宿、膳食、公雜、租車及接待服務(wù)、護(hù)簽手續(xù)及境外保險(xiǎn)、購(gòu)匯及銀行收取的手續(xù)費(fèi)等方面。
通過出訪，我委進(jìn)一步開拓了國(guó)際科技合作渠道，推進(jìn)了北京市與相關(guān)國(guó)家、地區(qū)創(chuàng)新主體間的合作，深入貫徹落實(shí)了北京全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)。重點(diǎn)團(tuán)組出訪成效：
(1) 落實(shí)引進(jìn)海外頂尖科學(xué)家工作，推動(dòng)高科技跨國(guó)公司在京設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)。
赴美出席硅谷風(fēng)投基金座談會(huì)；調(diào)研中關(guān)村硅谷創(chuàng)新中心及中心內(nèi)入孵企業(yè)；出席北京市硅谷人才與科技峰會(huì)；與斯坦福大學(xué)Biodesign中心負(fù)責(zé)人座談，推進(jìn)中心落地事宜；出席硅谷地區(qū)代表性高科技企業(yè)座談會(huì)；調(diào)研特斯拉集團(tuán)、IBM Almaden實(shí)驗(yàn)室，并會(huì)見IBM人工智能研發(fā)負(fù)責(zé)人。
拜會(huì)頂尖科學(xué)家，進(jìn)一步加強(qiáng)了與海外頂尖科學(xué)家的聯(lián)系，增進(jìn)了對(duì)于北京相關(guān)政策的理解，推進(jìn)了后續(xù)引進(jìn)相關(guān)事宜，為推動(dòng)在京建設(shè)北京國(guó)際光電子科學(xué)技術(shù)研究院、新材料前沿技術(shù)研究院等新型研發(fā)機(jī)構(gòu)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)了IBM等已在京設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的跨國(guó)公司在京加強(qiáng)人工智能、量子計(jì)算等前沿領(lǐng)域研發(fā)資源布局；對(duì)于特斯拉、臉書等尚未在京設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的跨國(guó)公司，增強(qiáng)了其在京設(shè)立研發(fā)中心的信心，在后續(xù)工作中將加強(qiáng)對(duì)接服務(wù)，力促其在華研發(fā)中心落地北京。
(2) 開拓國(guó)際合作渠道，對(duì)接能源領(lǐng)域合作項(xiàng)目。
訪問美國(guó)麻省理工學(xué)院、德雷塞爾大學(xué)，墨西哥國(guó)家公共工程和服務(wù)部、墨西哥州國(guó)立自治科技大學(xué)等單位，洽談能源領(lǐng)域國(guó)際間合作，為建立未來科學(xué)城入住單位的研發(fā)投入考核機(jī)制、先行先試股權(quán)激勵(lì)、建設(shè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室等事宜做好準(zhǔn)備工作，同時(shí)為國(guó)家2030重大項(xiàng)目中相關(guān)工作溝通合作條件。
加州大學(xué)圣地亞哥分校和紐約州立大學(xué)石溪分校的教授團(tuán)隊(duì)就熱能傳導(dǎo)領(lǐng)域合作達(dá)成共識(shí)，并與美國(guó)麻省理工學(xué)院核科學(xué)與能源中心就能源、材料領(lǐng)域合作達(dá)成共識(shí)。此外，促成墨西哥市公共工程和服務(wù)部與北京市屬企業(yè)北京軌道交通技術(shù)裝備集團(tuán)有限公司在軌道交通應(yīng)用領(lǐng)域的直接對(duì)接，成功為北京企業(yè)了解墨西哥城市城軌線路改造牽線搭橋。
(3) 借鑒科技成果轉(zhuǎn)化模式，推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移合作。
訪問以色列創(chuàng)新署、威茲曼科學(xué)院等科技機(jī)構(gòu)，調(diào)研高科技園區(qū)、孵化器集團(tuán)等單位，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、科技金融合作等工作；深入調(diào)研日本筑波科學(xué)城建設(shè)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，為“三城一區(qū)”建設(shè)提供有益參考與借鑒，調(diào)研產(chǎn)學(xué)研一體化的綜合研究機(jī)構(gòu)，借鑒成果轉(zhuǎn)化模式，推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移合作。
圓滿完成各項(xiàng)調(diào)研任務(wù)，并形成了可借鑒的調(diào)研報(bào)告，為全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)和北京市科技創(chuàng)新基金的運(yùn)作提供了有益參考；團(tuán)組與我駐以使館就如何促進(jìn)中以聯(lián)合研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)移等進(jìn)行了深入探討，為進(jìn)一步推進(jìn)中以科技合作做好了準(zhǔn)備工作；深入了解了日本筑波科學(xué)城從開始倡議到逐步實(shí)現(xiàn)的發(fā)展過程，積累了筑波科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)得失第一手資料，并將就相關(guān)問題形成專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告，為懷柔科學(xué)城規(guī)劃及其他“兩城一區(qū)”規(guī)劃研究編制提供參考。此外，與以色列魏茨曼科學(xué)院就推動(dòng)其新藥研發(fā)業(yè)務(wù)在京聯(lián)合開展臨床研究并共同推進(jìn)成果轉(zhuǎn)化達(dá)成初步共識(shí)，并落實(shí)了后續(xù)跟進(jìn)的相關(guān)安排；同時(shí)與以色列高科技孵化和風(fēng)險(xiǎn)投資管理企業(yè)-施拉特公司就在京設(shè)立成果合作開發(fā)與轉(zhuǎn)化服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)成初步共識(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)符合北京市定位的以色列高科技成果在京轉(zhuǎn)化。
2017年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組23個(gè)、36人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.06萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)8.15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.74萬元減少0.59萬元。主要原因：我委各預(yù)算單位繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，在嚴(yán)格執(zhí)行2017年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市科技單位來京調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，專家咨詢等活動(dòng)。公務(wù)接待253批次，公務(wù)接待2778人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)62.64萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)66.05萬元減少3.41萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)62.64萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)66.05萬元減少3.41萬元，主要原因：北京技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室留存公車為國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到北京市排放標(biāo)準(zhǔn)，一般情況下停駛；北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心公車改革后，保留車輛主要為應(yīng)急保障使用，一般情況下停駛。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油17.70萬元，公務(wù)用車維修24.60萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.97萬元，公務(wù)用車其他支出8.37萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)611.89 萬元，比上年減少5.44萬元，減少原因：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級(jí)行政、北京技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室因工作安排等原因，調(diào)整會(huì)議費(fèi)支出，以及北京技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室留存公車為國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到北京市排放標(biāo)準(zhǔn)，一般情況下停駛，造成支出經(jīng)費(fèi)減少。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額5,775.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出125.70萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5,649.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,360.62萬元，占政府采購(gòu)支出總額的92.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,405.84萬元，占政府采購(gòu)支出總額的76.29%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額23,461.79萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)79輛，1,825.29萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，176萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、專業(yè)名稱解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.三城一區(qū)：指中關(guān)村科學(xué)城、懷柔科學(xué)城、未來科學(xué)城和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。聚焦中關(guān)村科學(xué)城，著力提高對(duì)全球創(chuàng)新資源的開放和聚集能力，著力補(bǔ)齊優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新要素，著力促進(jìn)不同創(chuàng)新群體深度融合，通過優(yōu)化空間布局、推動(dòng)城區(qū)有機(jī)更新、打造創(chuàng)新型服務(wù)政府、強(qiáng)化城市創(chuàng)新形象，營(yíng)造國(guó)際一流的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，建設(shè)具有全球影響力的原始創(chuàng)新策源地、自主創(chuàng)新主陣地。
突破懷柔科學(xué)城，依托國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施和先進(jìn)交叉研發(fā)平臺(tái)建設(shè)綜合性國(guó)家科學(xué)中心，建立國(guó)際化、開放式管理運(yùn)行新機(jī)制，構(gòu)建從基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、成果轉(zhuǎn)化到高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新鏈，產(chǎn)生一批世界一流創(chuàng)新成果，建成世界級(jí)原始創(chuàng)新承載區(qū)。
搞活未來科學(xué)城，鼓勵(lì)入駐央企加大研發(fā)投入，引導(dǎo)企業(yè)建立有利于創(chuàng)新的公司治理結(jié)構(gòu)，積極引入民營(yíng)研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)、高校等多元主體，聚集提升投資孵化、科技服務(wù)等創(chuàng)新要素，努力實(shí)現(xiàn)由建設(shè)央企人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地向建設(shè)全國(guó)科技創(chuàng)新中心主平臺(tái)轉(zhuǎn)變，由服務(wù)保障央屬國(guó)企創(chuàng)新向促進(jìn)多元主體協(xié)同創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，由單一功能區(qū)建設(shè)向多點(diǎn)支撐、全域聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)變，打造全球領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新高地。
升級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，建立與三大科學(xué)城的對(duì)接轉(zhuǎn)化機(jī)制，統(tǒng)籌大興、通州等空間資源，與順義、房山協(xié)同發(fā)展，抓好一批重大項(xiàng)目落地，著力打造具有全球影響力的科技成果轉(zhuǎn)化承載區(qū)、技術(shù)創(chuàng)新示范區(qū)、深化改革先行區(qū)、“高精尖”產(chǎn)業(yè)主陣地、宜居宜業(yè)綠色城區(qū)。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目66個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.85%，涉及金額65,482.25萬元。其中對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)秀”；對(duì)62個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，51個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”，其余項(xiàng)目評(píng)價(jià)為“良好”。
二、“科學(xué)技術(shù)普及”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
科普項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于提升北京市科普能力、提高公眾科學(xué)素養(yǎng)、培育全社會(huì)創(chuàng)新精神、支撐全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)具有重要基礎(chǔ)性作用。
該項(xiàng)目包含多個(gè)課題、工作任務(wù)，本次績(jī)效評(píng)價(jià)抽取其中四個(gè)工作任務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。四個(gè)工作任務(wù)及主要內(nèi)容是：
1、建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+交通”智慧城市科學(xué)探索實(shí)驗(yàn)室。主要內(nèi)容為：以智能交通作為科學(xué)技術(shù)課程內(nèi)容，完成智能交通典型案例編寫。研發(fā)車路協(xié)同技術(shù)，在提高階段中引入控制和傳感器技術(shù)，以工程的方式組織實(shí)驗(yàn)教學(xué)。
2、首都“科學(xué)小記者”全媒體培養(yǎng)、選拔計(jì)劃及青少年科普慕課學(xué)堂。主要內(nèi)容為：打造一支綜合素質(zhì)較強(qiáng)的“科學(xué)小記者隊(duì)伍”，促進(jìn)學(xué)校、基地兩方聯(lián)動(dòng)，協(xié)同京津冀三地發(fā)展，建設(shè)科普慕課，促進(jìn)全媒呈現(xiàn)。
3、探夢(mèng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)課研發(fā)。主要內(nèi)容為：開發(fā)15節(jié)科學(xué)實(shí)驗(yàn)課，包含23個(gè)實(shí)驗(yàn)，激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí)的興趣。
4、《信息通信動(dòng)態(tài)新技術(shù)科普展廳》科普展示內(nèi)容提升。主要內(nèi)容為：在以往課題基礎(chǔ)上進(jìn)行基地能力提升設(shè)計(jì)，新增“中國(guó)天眼”-光纜、光載射頻泛在感知、433M特種實(shí)時(shí)圖像傳輸、VR互動(dòng)體驗(yàn)-天氣助手4件大型原創(chuàng)互動(dòng)展品，以及信息光子學(xué)與光通信國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室展廳建設(shè)。
2017年度科普項(xiàng)目抽取的四個(gè)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作任務(wù)總預(yù)算164.9萬元，其中財(cái)政資金127.5萬元，自籌資金37.4萬元。截至2017年12月31日，科普項(xiàng)目的四個(gè)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作任務(wù)共計(jì)支出163.76萬元，其中財(cái)政資金實(shí)際支出126.36萬元，自籌資金實(shí)際支出37.4萬元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分95分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分15分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確合理，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化。項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序規(guī)范。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分29分。項(xiàng)目資金管理制度健全，資金使用較為規(guī)范，資金到位及時(shí)，使用率良好。項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)健全，組織管理制度健全，實(shí)施過程基本規(guī)范。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分51分。項(xiàng)目按照進(jìn)度計(jì)劃如期進(jìn)展，產(chǎn)出成果、質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期，實(shí)施效果基本達(dá)到預(yù)期，但應(yīng)增強(qiáng)服務(wù)公眾的滿意度調(diào)查。
(三)存在問題
個(gè)別工作任務(wù)績(jī)效報(bào)告中闡述滿意度良好，但缺少具體的受益群眾的滿意度調(diào)查實(shí)施措施和證據(jù)，無法具體細(xì)化衡量服務(wù)公眾的滿意度。如探夢(mèng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)課研發(fā)，首都“科學(xué)小記者”全媒體培養(yǎng)、選拔計(jì)劃及青少年科普慕課學(xué)堂課，都有提到學(xué)校及師生、家長(zhǎng)反饋良好，但缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。
(四)建議
建議加強(qiáng)服務(wù)公眾的滿意度調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果進(jìn)一步完善工作任務(wù)，達(dá)到更好的實(shí)施效果。