2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市紀(jì)委監(jiān)察局蟒山管理中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)32203.34萬(wàn)元，其中：本年收入31710.41萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余492.93萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入31707.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入3.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
2017年度本年支出合計(jì)26195.41萬(wàn)元，其中：基本支出12435.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.47%；項(xiàng)目支出13760.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.53%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6007.93萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26195.41萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出23601.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.10%；教育支出213.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.82%；文化體育和傳媒支出501.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.92%,社會(huì)保障和就業(yè)支出1176.28萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出4.49%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出376.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.43%；其他支出325.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.24%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算23601.61萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加222.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%。(按照保密項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定,明細(xì)不作顯示)。
2、"教育支出"(類)2017年度決算213.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加100.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.02%。主要原因是按照監(jiān)察體制改革要求,紀(jì)委、監(jiān)委合署辦公,工作職能和人員增加，同時(shí)為提高崗位人員勝任本職需要，培訓(xùn)人員和批次增多，培訓(xùn)費(fèi)用也相應(yīng)增加。
3、"文化體育和傳媒支出"(類)2017年度決算501.96萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少4.74萬(wàn)元，下降0.95%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮部分經(jīng)費(fèi)支出。
4、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算1176.28萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少213.22萬(wàn)元，下降18.13%。主要原因是落實(shí)監(jiān)察體制改革要求，市檢察院轉(zhuǎn)隸的人員工資仍在原單位發(fā)放，社會(huì)保障和就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)余。
5、"醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算376.46萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少235.14萬(wàn)元，下降62.46%。主要原因是落實(shí)監(jiān)察體制改革要求，市檢察院轉(zhuǎn)隸的人員工資仍在原單位發(fā)放，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)余。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12435.16萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)363.51萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算386.68萬(wàn)元減少23.17萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)6.72萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)63.88萬(wàn)元減少57.16萬(wàn)元。主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于我委1名同志隨團(tuán)赴西班牙、意大利參加地方政府"全環(huán)"論壇支出的相關(guān)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)12.90萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.09萬(wàn)元減少8.19萬(wàn)元。主要原因：各級(jí)政府嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，外省市紀(jì)委來(lái)京學(xué)習(xí)、考察批次和人次減少所致。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市紀(jì)委、監(jiān)委人員來(lái)京考察調(diào)研我委監(jiān)察體制改革推進(jìn)情況所發(fā)生的接待費(fèi)用。公務(wù)接待共28批次，662人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)344.19萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)301.70萬(wàn)元增加42.49萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)53.00萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)53萬(wàn)元持平，2017年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)53.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)291.19萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)248.70萬(wàn)元增加42.49萬(wàn)元，主要原因：由于新成立的北京市監(jiān)委與市紀(jì)委合署辦公，接收了市檢察院調(diào)撥來(lái)的28輛公車(chē)，由此增加了公車(chē)運(yùn)維費(fèi)。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油168.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修50.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)32.07萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出39.29萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))111輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2377.67萬(wàn)元，比上年增加286.99萬(wàn)元，增加原因：由于新成立的北京市監(jiān)委與市紀(jì)委合署辦公，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額992.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出943.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額373.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額618.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的62.35%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
行政單位固定資產(chǎn)總額18431.84萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))179輛(其中有86輛車(chē)已至報(bào)廢年限，正在履行報(bào)廢手續(xù)，因此和保有量數(shù)據(jù)有差異)，4115.92萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3套，431.53萬(wàn)元。事業(yè)單位固定資產(chǎn)總額20411.40萬(wàn)元；其中：汽車(chē)(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))18輛，458.18萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2套，304.13萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、固定資產(chǎn)：是指單位價(jià)值在規(guī)定限額以上，使用期限在一年以上，在長(zhǎng)期使用中保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動(dòng)資料和消費(fèi)資料，其中分生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30%，共涉及金額5923.81萬(wàn)元。在評(píng)價(jià)的9個(gè)項(xiàng)目中，選取其中3個(gè)與本部門(mén)職能或事業(yè)發(fā)展方向密切相關(guān)、金額較大、績(jī)效目標(biāo)明確、社會(huì)關(guān)注度較高的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)其余6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，9個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)均分為96.01分，評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"。
2017年度《是與非》刊物項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為推動(dòng)北京市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，深入研究和回答反腐倡廉建設(shè)中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作理念思路、方式方法、體制機(jī)制和制度的創(chuàng)新，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)政策解讀和新聞宣傳，為首都黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)順利開(kāi)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，1991年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"市紀(jì)委")決定創(chuàng)辦《是與非》刊物，并由老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、全國(guó)人大常委會(huì)原委員長(zhǎng)彭真同志親自為刊物題寫(xiě)了刊名。經(jīng)過(guò)幾代辦刊工作者的努力，刊物的作用及影響逐漸增大，成為宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要陣地。2017年，為支持新年度《是與非》刊物的編輯與發(fā)行，市紀(jì)委宣傳部繼續(xù)申請(qǐng)資金，用于"2017年度《是與非》刊物"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"項(xiàng)目")實(shí)施所需經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目由市紀(jì)委、市委宣傳部、市監(jiān)察局主管主辦，《支部生活》雜志社承辦，并成立編委會(huì)負(fù)責(zé)雜志的編輯出版工作。根據(jù)項(xiàng)目單位工作計(jì)劃安排，2017年度項(xiàng)目主要內(nèi)容為全年發(fā)行12期《是與非》刊物，每期刊物含四封、正文內(nèi)容，共68頁(yè)，發(fā)行31000冊(cè)。2017年項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)資金120.00萬(wàn)元，經(jīng)財(cái)政預(yù)算評(píng)審后，北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱"市財(cái)政局")批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算120.00萬(wàn)元，截至2017年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際支出120.00萬(wàn)元，資金使用率100%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分93.08分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分13.45分。項(xiàng)目依據(jù)年度工作計(jì)劃及主要內(nèi)容設(shè)置了具備一定可考核性的績(jī)效指標(biāo)，項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)程序符合相關(guān)管理辦法要求，決策依據(jù)充分，決策程序較為規(guī)范；但年度總體目標(biāo)未對(duì)項(xiàng)目實(shí)施目的或預(yù)期效果予以說(shuō)明，部分指標(biāo)內(nèi)容表述不夠清晰、具體。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分29.03分。項(xiàng)目預(yù)算編制較為細(xì)化，項(xiàng)目資金到位及時(shí)、足額，資金管理制度較為健全，管理組織機(jī)構(gòu)健全，制度執(zhí)行較為有效。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分50.60分。項(xiàng)目資金使用控制在總成本之內(nèi)，完成了年初設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)，工作完成較為及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益和可持續(xù)影響；但目前缺少服務(wù)對(duì)象滿意度支撐材料，效益顯現(xiàn)不夠充分。
(三)存在問(wèn)題
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步細(xì)化
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為全面，能夠涵蓋項(xiàng)目年度工作內(nèi)容主要產(chǎn)出，但項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)仍需進(jìn)一步細(xì)化至項(xiàng)目總體實(shí)施目的或預(yù)期效果，使項(xiàng)目完成質(zhì)量的定向考核標(biāo)準(zhǔn)更加具體清晰。
(二)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度支撐資料不夠充分
項(xiàng)目針對(duì)《是與非》刊物相關(guān)讀者等發(fā)行對(duì)象，開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，了解讀者對(duì)刊物文章的閱讀需求以及對(duì)項(xiàng)目滿意度方面的支撐材料的收集不夠充分。
(四)建議
(一)完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，確保指標(biāo)設(shè)置明確、清晰
項(xiàng)目單位加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，要細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期效果，量化設(shè)置服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)值，使指標(biāo)設(shè)置更加明確、清晰。
(二)加強(qiáng)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)，全面體現(xiàn)財(cái)政資金使用效益
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果實(shí)現(xiàn)情況的滿意度調(diào)查，合理設(shè)置調(diào)查問(wèn)卷，科學(xué)選擇調(diào)查對(duì)象，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，收集、整理讀者對(duì)刊物刊文質(zhì)量、內(nèi)容、題材等方面的滿意度反饋信息及改進(jìn)完善建議，保證調(diào)查結(jié)果的科學(xué)性、客觀性和有效性，為后續(xù)提升刊物質(zhì)量和影響力提供參