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北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2017年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實(shí)施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會(huì)和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》(京政發(fā)〔1988〕98號(hào))，北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室為負(fù)責(zé)本市地方志工作的市政府直屬事業(yè)單位。根據(jù)《關(guān)于批準(zhǔn)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理的通知》(京人發(fā)〔2006〕90號(hào))，實(shí)行參照中華人民共和國公務(wù)員法管理。北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)黨委、秘書處(人事處)、市志指導(dǎo)處、區(qū)縣志指導(dǎo)處、研究室、宣傳培訓(xùn)處、開發(fā)利用處、年鑒指導(dǎo)處8個(gè)處室，下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，皆為正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，其中的北京市方志館(北京地情信息中心)為納入北京市規(guī)范收入管理的事業(yè)單位。

　　北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：

　　1、擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督。

　　2、制訂本市地方志書、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、組織編纂本市地方志書和綜合年鑒，并負(fù)責(zé)組織審查驗(yàn)收。

　　4、搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動(dòng)方志理論研究。

　　5、組織開發(fā)利用地方志資源，開拓社會(huì)用志途徑。

　　6、組織開展地方志宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　7、指導(dǎo)北京地方志學(xué)會(huì)的工作。

　　8、承辦市政府及北京市地方志編纂委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　北京年鑒社的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版、發(fā)行工作。

　　北京市方志館(北京市地情信息中心)的職責(zé)是：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會(huì)提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門事業(yè)編制71人，實(shí)際55人；聘用人員5人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算4091.87萬元，比2016年2910.64萬元增加1181.23萬元，增長(zhǎng)40.58%。其中：財(cái)政撥款3857.76萬元，比2016年2713.20萬元增加1144.56元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算113.66萬元，比2016年23.97萬元增加89.69萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金109.36萬元；其他資金11.09萬元比2016年173.47萬元減少162.38萬元，減少主要原因?yàn)椋?016年其他收入主要為所屬二級(jí)事業(yè)單位北京年鑒社年鑒經(jīng)營(yíng)收入，因該單位被認(rèn)定為公益一類事業(yè)單位，不再進(jìn)行廣告經(jīng)營(yíng)，造成其他收入大幅減少。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　基本支出預(yù)算1958.00萬元，占總支出預(yù)算47.85%，比2016年1598.42萬元增加359.58萬元，增長(zhǎng)22.50%，主要為落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算2133.88萬元，比2016年1142.23萬元增加991.65萬元，增長(zhǎng)86.82%，增加的主要原因是，為貫徹《全國地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2015-2020年)》和落實(shí)《北京市地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2016-2020年)》，2017年本部門工作范圍有所拓展，工作任務(wù)相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨之增長(zhǎng)。

　　三、主要支出情況

　　為推動(dòng)本市地方志事業(yè)科學(xué)發(fā)展，充分發(fā)揮地方志工作在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和全國文化中心建設(shè)中的重要作用，本部門預(yù)算項(xiàng)目主要安排為修志業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、北京年鑒編輯出版、方志館業(yè)務(wù)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。今年主要增加的項(xiàng)目包括基層修史修志，志鑒開發(fā)利用宣傳、方志館地情展升級(jí)改造等項(xiàng)目。重點(diǎn)工作包括

　　(一)督查落實(shí)《北京市規(guī)劃綱要》，健全完善地方志"五位一體"體系建設(shè)

　　(二)全面推進(jìn)第二輪志書編修工作，繼續(xù)編修規(guī)劃外志書

　　(三)制定北京市年鑒發(fā)展規(guī)劃，深挖《北京年鑒》的內(nèi)在價(jià)值

　　(四)多措并舉提升開發(fā)利用水平，增強(qiáng)文化軟實(shí)力

　　(五)深入開展地方志理論研究，拓寬學(xué)術(shù)交流渠道

　　(六)加快方志館建設(shè)步伐，提供更加豐富的公共文化服務(wù)

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括三個(gè)所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.80萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬元。與2016年持平，其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)15.68萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴日本商談館際交流和館藏資源的開發(fā)利用、赴英國學(xué)習(xí)年鑒編纂及出版發(fā)行等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.62萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來我辦及方志館調(diào)研交流工作。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)13.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)13.50萬元，其中：公務(wù)用車加油7.15萬元，公務(wù)用車維修2.3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.3萬元，其他1.75萬元。與2016預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門政府采購預(yù)算總額901.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.30萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算888.87萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2017年北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門等0家行政單位以及北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算119.33萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的31.25%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1223.57萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.37%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2017年無行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(五)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2017年財(cái)政預(yù)算信息