北京市供銷(xiāo)合作總社2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市供銷(xiāo)合作總社預(yù)算代碼(135)，共有4個(gè)所屬預(yù)算單位，即：北京市供銷(xiāo)合作總社本級(jí)(135202)、北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校(135203)、北京市供銷(xiāo)學(xué)校(135204)和北京市供銷(xiāo)干部學(xué)校(135205)。其中，北京市供銷(xiāo)合作總社本級(jí)定額補(bǔ)助事業(yè)單位，三所學(xué)校全部為全額撥款事業(yè)單位。
北京市供銷(xiāo)合作總社是全市供銷(xiāo)合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為為農(nóng)服務(wù)的橋梁和紐帶，承擔(dān)著為“三農(nóng)”服務(wù)職能，在開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮及國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，積極參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，積極融入首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投身都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷提升為首都經(jīng)濟(jì)服務(wù)和城鄉(xiāng)居民服務(wù)的能力?，F(xiàn)正逐步向構(gòu)建“運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重”的農(nóng)村現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系邁進(jìn)，為加快京津冀協(xié)同發(fā)展和北京市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)服務(wù)。
北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校是一所全國(guó)重點(diǎn)中等技工學(xué)校，北京市供銷(xiāo)學(xué)校是一所全國(guó)重點(diǎn)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。兩校均下設(shè)10多個(gè)專(zhuān)業(yè)，為社會(huì)培養(yǎng)合格的中等職業(yè)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。
北京市供銷(xiāo)干部學(xué)校是北京市供銷(xiāo)行業(yè)干部培訓(xùn)的重要基地，主要為供銷(xiāo)社系統(tǒng)干部職工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、管理咨詢(xún)及其他相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升系統(tǒng)內(nèi)干部職工素質(zhì)和能力，設(shè)計(jì)全方位的培訓(xùn)體系，創(chuàng)造更大價(jià)值。同時(shí)，干校還為社會(huì)各界提供各項(xiàng)培訓(xùn)，包括職業(yè)技能取證、藝術(shù)培訓(xùn)、社會(huì)通用技能培訓(xùn)、涉農(nóng)培訓(xùn)等。
(二)人員構(gòu)成情況北京市供銷(xiāo)合作總社部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制393人，實(shí)際258人；聘用人員12人。離退休人員115人，其中：離休9人，退休106人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京市供銷(xiāo)合作總社2017年的主要任務(wù)是：落實(shí)市委市政府舒解非首都核心功能要求，加強(qiáng)為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)功能，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的儲(chǔ)備及供應(yīng)。進(jìn)一步深化改革，為首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活服務(wù)，為京津冀一體化協(xié)同發(fā)展服務(wù)。
北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校和北京市供銷(xiāo)學(xué)校，2017年在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理的基礎(chǔ)上，著力提高辦學(xué)水平，進(jìn)一步做好中等職業(yè)人才的培養(yǎng)工作，提高學(xué)校的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為社會(huì)培養(yǎng)更多的實(shí)用中、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，為進(jìn)一步申辦技師學(xué)院打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
北京市供銷(xiāo)干部學(xué)校2017年繼續(xù)發(fā)揮干部培訓(xùn)基地的作用，加強(qiáng)實(shí)用技能人才培訓(xùn)，不斷提升實(shí)用人才的能力和素質(zhì)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入預(yù)算14262.35萬(wàn)元，比2016年13239.74萬(wàn)元增加1022.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%。其中：財(cái)政撥款13224.96萬(wàn)元，比2016年12541.65萬(wàn)元增加683.31萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2016年持平；其他資金1037.39萬(wàn)元，比2016年698.09萬(wàn)元增加339.3萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)基本支出預(yù)算8473.42萬(wàn)元，占總支出預(yù)算59.41%，比2016年7211.43萬(wàn)元增加1261.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算5778.93萬(wàn)元，比2016年6027.71萬(wàn)元減少248.78萬(wàn)元，下降4.13%。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類(lèi)項(xiàng)目，主要為“教育支出---職業(yè)教育”經(jīng)費(fèi)；其次為“農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2016年持平。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出10萬(wàn)元，主要是面向社會(huì)開(kāi)展培訓(xùn)的支出。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2016年持平。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)北京市供銷(xiāo)合作總社部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市供銷(xiāo)學(xué)校、北京市供銷(xiāo)干部學(xué)校3個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.66萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少4萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年本部門(mén)無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)24.56萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于學(xué)校招生接待工作。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)48.1萬(wàn)元，比2016年減少4萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平，主要原因：落實(shí)北京市公務(wù)用車(chē)相關(guān)管理政策，沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)48.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修15.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)9萬(wàn)元，其他5.6萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)52.1萬(wàn)元減少4萬(wàn)元，主要原因：壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本，在保障公務(wù)運(yùn)行需要的原則下，盡力減少公務(wù)用車(chē)出行。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市供銷(xiāo)合作總社部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額3078.816136萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2067.299233萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算922.949922萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算88.566981萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的37.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1885.06萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的32.62%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。