北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會辦公室《關(guān)于成立北京社會心理研究所的批復(fù)》【(1988)京編事字第33號】，批準(zhǔn)同意成立北京社會心理研究所，全額撥款事業(yè)單位，編制25人。先后隸屬于市委宣傳部、市委研究室，2010年2月，經(jīng)市編辦批準(zhǔn)(京編辦事〔2010〕16號)，北京社會心理研究所整建制劃轉(zhuǎn)到市委社會工委。2016年9月，根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意北京社會心理研究所更名并調(diào)整職責(zé)的函》(京編辦事〔2016〕84號)，批準(zhǔn)同意北京社會心理研究所更名為北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心，主要職責(zé)調(diào)整為：承擔(dān)推進(jìn)本市社會心理服務(wù)體系和疏導(dǎo)機制、危機干預(yù)機制建設(shè)的相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作；開展社會心理基礎(chǔ)理論和實踐應(yīng)用研究工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心部門事業(yè)編制25人，實際20人。
離退休人員5人，其中：退休5人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年，北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心預(yù)算工作堅持促進(jìn)履職、保證基本、績效優(yōu)先和厲行節(jié)約的總原則。全年圍繞貫徹十八屆四中、五中、六中全會精神和市委市政府的決策部署，認(rèn)真貫徹落實《北京市“十三五”時期社會治理規(guī)劃》，按照單位職能定位，堅持社會心理研究與心理服務(wù)并重，不斷深化社會心理基礎(chǔ)理論研究，扎實推進(jìn)社會心理服務(wù)體系機制建設(shè)，充分發(fā)揮社會心理工作在社會治理中的獨特作用，促進(jìn)首都和諧穩(wěn)定。主要做好四項工作：一是以理論為導(dǎo)向，繼續(xù)組織專業(yè)機構(gòu)和心理專家開展社會心理基礎(chǔ)理論和實踐運用研究；二是以問題為導(dǎo)向，繼續(xù)開展全市性的社情民意、社會心態(tài)和專題社會調(diào)查；三是以需求為導(dǎo)向，承擔(dān)推進(jìn)全市社會心理服務(wù)體系和疏導(dǎo)機制、危機干預(yù)機制建設(shè)，開展社會心理工作者系統(tǒng)培訓(xùn)，推進(jìn)社區(qū)心理服務(wù)試點建設(shè)，擴(kuò)大社區(qū)心理服務(wù)覆蓋面；四是以職能為導(dǎo)向，繼續(xù)加強社會心理服務(wù)、科研工作基礎(chǔ)保障建設(shè)。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算1015.16萬元，其中：
1、財政撥款987.38萬元，比2016年887.98萬元增加99.4萬元，增長11.19%。
2、繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金27.78萬元，比2016年0萬元增加27.78萬元，增長100%，主要是落實機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老改革及職業(yè)年金結(jié)轉(zhuǎn)的有關(guān)政策。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算1015.16萬元，其中：
1、基本支出預(yù)算528.77萬元，其中：
(1)財政撥款500.99萬元，占總支出預(yù)算49.35%，比2016年384.44萬元增加116.55萬元，增長30.32%，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
(2)繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金27.78萬元，占總支出預(yù)算2.74%，比2016年0萬元增加27.78萬元，增長100%，主要是落實機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老改革及職業(yè)年金結(jié)轉(zhuǎn)的有關(guān)政策，2017年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
2、項目支出預(yù)算486.39萬元，占總支出預(yù)算47.91%，比2016年503.54萬元減少17.15萬元，下降3.41%。
三、主要支出情況
北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心部門預(yù)算項目支出主要方向為科研課題研究、社會心理服務(wù)和加強科研及服務(wù)工作保障經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費均為本級支出，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.25萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.29萬元減少0.04萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0.05萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)接待費。2017年公務(wù)接待費主要用于社會心理服務(wù)及研究接待工作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)4.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)4.2萬元，其中：公務(wù)用車加油2.23萬元，公務(wù)用車維修0.8萬元，公務(wù)用車保險0.62萬元，其他0.55萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費與2016預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
北京市社會心理服務(wù)促進(jìn)中心部門政府采購預(yù)算總額17.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15.77萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目10個的40%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算180.72萬元，占全部項目支出預(yù)算的37.16%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。