北京市體育彩票管理中心2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心主要負(fù)責(zé)北京市體育彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。其中包括：銷售網(wǎng)點的服務(wù)和管理；銷售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護(hù)；市場營銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運行業(yè)務(wù)等。并按規(guī)定準(zhǔn)時足額上繳彩票公益金和銷售業(yè)務(wù)費。
北京市體育彩票管理中心下設(shè)4個部門，具體為技術(shù)部、財務(wù)部、綜合部、市場部。技術(shù)部負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)歸集、銷售系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)和管理；財務(wù)部負(fù)責(zé)中心業(yè)務(wù)和彩票銷售資金結(jié)算、兌獎等；綜合部負(fù)責(zé)行政管理、后勤、黨辦工會等；市場部負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點管理、市場營銷策劃、銷售培訓(xùn)等。
北京市體育彩票管理中心為自收自支事業(yè)單位，事業(yè)編制40人，退休人員1人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預(yù)算收入18572.73萬元，比2016年19643.95萬元減少1071.22萬元，下降5.45%。其中：財政撥款17585.5萬元，比2016年18635.27萬元減少1049.77萬元。繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金187.23萬元。其他收入800萬元，比2016年1000萬元減少200萬元。其他收入主要來源于利息和返稅手續(xù)費，受政策影響普遍降息，所以利息收入比上年度略有下降。
2017年預(yù)算支出18572.73萬元，比2016年19643.95萬元減少1071.22萬元，下降5.45%。其中：基本支出預(yù)算1978.22萬元，比2016年2000.63萬元減少22.41萬元，下降1.12%。項目支出預(yù)算16594.51萬元，比2016年17643.32萬元減少1048.81萬元，下降5.94%，減少主要原因是緊縮開支，控制設(shè)備采購，下調(diào)渠道拓展費用。
三、主要支出情況
2017年，為滿足體育彩票銷售的運營及發(fā)展，本中心共安排了20個項目，主要用于彩票銷售系統(tǒng)運行維護(hù)、彩票銷售渠道拓展、彩票游戲業(yè)務(wù)培訓(xùn)、營銷宣傳、促銷獎勵、公益活動等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市體育彩票管理中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位，即北京市體育彩票管理中心本級。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算77.13萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少35.1萬元,下降了31%，主要原因是由于落實車輛整改工作，車輛運維費各項支出相應(yīng)減少。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)6.93萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，2017年公務(wù)接待費主要用于相關(guān)省市中心的交流接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)70.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)70.2萬元，其中：公務(wù)用車加油37.21萬元，公務(wù)用車維修11.93萬元，公務(wù)用車保險11.93萬元，其他9.13萬元。比2016預(yù)算數(shù)105.3萬元減少35.1萬元，主要原因落實車改工作，中心保留正常工作用車，其余車輛全部停運，車輛運行經(jīng)費相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預(yù)算總額1055.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算345.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算710.21萬元。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目20個的50%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算15118.69萬元，占全部項目支出預(yù)算的92.15%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。