北京市公安局公安交通管理局2017年預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2007]72號)，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局為市屬行政單位。內(nèi)設(shè)25個(gè)正處級機(jī)構(gòu)，3個(gè)副處級機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個(gè)預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)維護(hù)疏導(dǎo)路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機(jī)動車通行證件；
2.負(fù)責(zé)重大國事外事活動、重要首腦外賓的交通安全保衛(wèi)；
3.負(fù)責(zé)全市地方(含外事機(jī)構(gòu)、外籍人員)機(jī)動車和駕駛員管理；
4.負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳教育；監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責(zé)任情況；
5.負(fù)責(zé)道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；
6.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查交通民警執(zhí)法行為；行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作；
7.負(fù)責(zé)開發(fā)應(yīng)用智能交通科學(xué)技術(shù)，規(guī)劃設(shè)置和維護(hù)管理城市道路交通標(biāo)志設(shè)施；
8.負(fù)責(zé)承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公安局公安交通管理局部門行政編制6089人，實(shí)際5649人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)9642人。
離退休人員2338人，其中：離休12人，退休2326人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在市委、市政府、公安部和市局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹十八屆六中全會、習(xí)近平總書記重要批示精神和全面推進(jìn)依法治國基本方略，緊緊圍繞公安部“四項(xiàng)建設(shè)”和市局“兩最”建設(shè)的總體要求，堅(jiān)持“事故少、秩序好、道路暢通、群眾滿意”奮斗目標(biāo)，以深化警務(wù)改革為驅(qū)動，以加強(qiáng)能力建設(shè)為主線，以“十三五”規(guī)劃為藍(lán)圖，立足京津冀一體化和首都“四個(gè)中心”功能定位，堅(jiān)持以“全國一流”、“更好榜樣”為標(biāo)準(zhǔn)，以“交通決策智能化、管理精細(xì)化、信息服務(wù)精準(zhǔn)化”為向?qū)?，以踐行“四個(gè)第一”理念為統(tǒng)領(lǐng)，找準(zhǔn)交通管理工作努力方向，改革創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，穩(wěn)步推進(jìn)綜合治理手段落實(shí)，為更好發(fā)揮首都功能、更好保障“十三五”規(guī)劃順利實(shí)施創(chuàng)造條件、奠定基礎(chǔ)。大力構(gòu)建首都特色交通治理體系和交管反恐維穩(wěn)工作新格局，為建成“國際一流和諧宜居之都”、維護(hù)首都安全穩(wěn)定、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算375071.69萬元，比2016年294465.75萬元增加80605.94萬元，增長27.37%。其中：財(cái)政撥款329796.87萬元比2016年263354.11萬元增加66442.76萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元比2016年7574.25萬元減少7574.25萬元；其他資金45274.82萬元比2016年23537.4萬元增加21737.42萬元。其他資金收入為各級政府補(bǔ)助收入，主要用于區(qū)政府撥專項(xiàng)資金支出和警務(wù)保障性資金支出，增加原因是部分區(qū)縣政府加大對交通事業(yè)發(fā)展的支持力度，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算260045.80萬元，占總支出預(yù)算69.33%，比2016年211693.48萬元增加48352.32萬元，增長22.84%。增長較大的主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算115025.89萬元，比2016年82772.27萬元增加32253.62萬元，增長38.97%，增長較大的主要原因是按照北京市政府工作部署2017年度將對長安街景觀提升，此項(xiàng)目涉及大量交通設(shè)施建設(shè)，所以導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算增加。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為長安街景觀提升項(xiàng)目、事故辦案費(fèi)、機(jī)動車和駕駛員管理經(jīng)費(fèi)、光纜專線租金、信息化維護(hù)費(fèi)、依法扣留車輛停車費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、交通設(shè)施專項(xiàng)、部分地區(qū)交通監(jiān)測系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目、全市公交專用道電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市公安局公安交通管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括12個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9770.31萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加3766.64萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，本單位無出國經(jīng)費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)30.67萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)9739.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)3390.44萬元，比2016年增加3390.44萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)6349.2萬元，其中：公務(wù)用車加油2100萬元，公務(wù)用車維修2640萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1200萬元，其他409.2萬元。比2016預(yù)算數(shù)5973萬元增加376.2萬元，主要原因：按照北京市公務(wù)用車改革工作精神，2015年年底對我局部分車輛進(jìn)行了封存，現(xiàn)公車改革已經(jīng)完成，重新核定了我局車輛編制。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市公安局公安交通管理局部門政府采購預(yù)算總額63254.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1573.36萬元，政府采購工程預(yù)算26074.99萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35605.65萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市公安局公安交通管理局部門中北京市公安局公安交通管理局本級、北京市公安局公安交通管理局車輛管理所、北京市公安局公安交通管理局東城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局西城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局朝陽交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局海淀交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局豐臺交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局石景山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局房山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局通州交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)等12家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40310.39萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目89個(gè)的34%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算73201.52萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的64.15%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算