北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2017年預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：

　　(1)北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)

　　(2)北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　(3)北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)

　　(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站(差額撥款事業(yè)單位)

　　2、部門職責(zé)

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)。現(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制157人，實(shí)際97人；

　　離退休人員178人，其中：離休16人，退休162人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　認(rèn)真學(xué)習(xí)市財(cái)政下發(fā)的文件，領(lǐng)會(huì)文件精神，積極配合并組織好所屬事業(yè)單位按時(shí)保質(zhì)完成北京市財(cái)政局要求的各項(xiàng)工作。

　　1、做好年度決算

　　積極參加市財(cái)政局組織的決算培訓(xùn)，組織所屬事業(yè)單位學(xué)習(xí)決算相關(guān)文件，理解新增項(xiàng)目的含義及填報(bào)，熟練掌握決算軟件的操作。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)事業(yè)單位年終對(duì)賬工作，加強(qiáng)對(duì)2015年度各事業(yè)單位財(cái)務(wù)決算的檢查復(fù)核，同時(shí)對(duì)部門決算進(jìn)行認(rèn)真分析、總結(jié)，對(duì)決算中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成紙面資料反饋給相關(guān)單位，促進(jìn)事業(yè)單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的提高。

　　2、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的處置審批，不定期下戶查賬檢查，抽盤資產(chǎn)，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　3、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提升集團(tuán)事業(yè)單位整體管理水平?？偨Y(jié)集團(tuán)試點(diǎn)單位開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析內(nèi)控建設(shè)工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)，推動(dòng)集團(tuán)所屬其他事業(yè)單位的內(nèi)控建設(shè)工作。同時(shí)監(jiān)督事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2017年收入預(yù)算5957.85萬(wàn)元，比2016年5901.25萬(wàn)元增加56.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%。其中：財(cái)政撥款5616.79萬(wàn)元，比2016年5685.5萬(wàn)元減少68.71萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算51.34萬(wàn)元，比2016年增加51.34萬(wàn)元；其他資金289.72萬(wàn)元，比2016年215.75萬(wàn)元增加73.97萬(wàn)元。

　　(二)支出情況

　　2017年支出預(yù)算5957.85萬(wàn)元，比2016年5901.25萬(wàn)元增加56.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算4583.03萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.35%，比2016年4532.8萬(wàn)元增加50.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算1344.82萬(wàn)元，比2016年1328.45萬(wàn)元增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，改善辦學(xué)條件，增加了教學(xué)用設(shè)備裝置、軟件系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為技校教育、干部教育和其他制造業(yè)支出經(jīng)費(fèi)。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出30萬(wàn)元。比2016年40萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，下降25%。主要原因是培訓(xùn)學(xué)生人數(shù)有所減少。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算1344.82萬(wàn)元，比2016年1328.45萬(wàn)元增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%。2017年項(xiàng)目支出預(yù)算10個(gè)，主要是技校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目支出和其他制造業(yè)項(xiàng)目支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括3個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.34萬(wàn)元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.73萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于教育教學(xué)教研的業(yè)務(wù)與交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)32.61萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2016預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)32.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油17萬(wàn)元，公務(wù)用車維修9.54萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.49萬(wàn)元，其他1.58萬(wàn)元。與2016預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額900.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算577.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算150.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算172.53萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2017年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的40%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算714.26萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的53.11%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。