北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門設(shè)置
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位3家：
(1)北京市工業(yè)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
(2)北京市化工職業(yè)病防治院(差額撥款事業(yè)單位)
(3)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)
2、部門職責(zé)
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制592人，實(shí)際427人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)186人。離退休人員214人，其中：離休3人，退休211人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位3家服務(wù)于不同領(lǐng)域，教育方面：(1)充分利用集訓(xùn)基地的資源優(yōu)勢，扎實(shí)做好世賽集訓(xùn)和參賽工作，經(jīng)人力資源和社會保障部批準(zhǔn)，技師學(xué)院被確定為第44屆世界技能大賽數(shù)控車、數(shù)控銑項(xiàng)目中國集訓(xùn)基地。學(xué)院將以世賽基地為依托，進(jìn)一步加強(qiáng)賽前沖刺階段的集訓(xùn)工作，選派最優(yōu)秀的選手代表中國參加第44屆世界技能大賽，并在2017年第44屆世界技能大賽上取得一枚金牌為目標(biāo)而努力。(2)做好國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)工作。2017年，技師學(xué)院將在鞏固“十二五”時(shí)期國家高級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和成果基礎(chǔ)上，深入開展國家高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目，繼續(xù)秉承“企業(yè)的需要就是學(xué)院的辦學(xué)目標(biāo)”的辦學(xué)理念，以大力提高高技能人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標(biāo)，打造示范性的國家高技能人才培訓(xùn)基地，在全國發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。(3)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提供學(xué)院辦學(xué)的智力支撐。加強(qiáng)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、考核和聘用，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的表率帶動作用。同時(shí)繼續(xù)深化師資隊(duì)伍建設(shè)，加快基礎(chǔ)課學(xué)科負(fù)責(zé)人、課改教師培養(yǎng)步伐，建設(shè)一支優(yōu)良的教師隊(duì)伍。通過學(xué)歷(職業(yè)資格)提升、出國培訓(xùn)、承擔(dān)重大教科研項(xiàng)目、課題開發(fā)項(xiàng)目、課程開發(fā)與實(shí)施等培養(yǎng)方式，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)院“專家級教師”培養(yǎng)計(jì)劃，加快教師的成長，鞏固學(xué)院在北京市大職教中的辦學(xué)優(yōu)勢。(4)加強(qiáng)德育創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)生全面成長。學(xué)院繼續(xù)加強(qiáng)德育課程體系和學(xué)生管理工作體系建設(shè)，構(gòu)筑起“全過程、全方位、全員性”的立體化學(xué)生德育工作體系，將學(xué)生教育工作落到實(shí)處。通過開展技能競賽、文體活動、學(xué)生干部拓展培訓(xùn)、教育教學(xué)成果展示等豐富多彩的校園活動，鍛煉和培養(yǎng)學(xué)生綜合能力，歷練德育教育管理隊(duì)伍，帶動和促進(jìn)學(xué)院整體內(nèi)涵建設(shè)健康發(fā)展。(5)內(nèi)部綜合管理改革，推行看板管理。通過總結(jié)示范校建設(shè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，學(xué)院創(chuàng)新提出了“目標(biāo)引領(lǐng)、過程監(jiān)控、看板公示、績效考核”的管理新思路，全面推行看板管理。切實(shí)提高工作效率與水平，促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)工作平穩(wěn)開展。(6)為“十三五”規(guī)劃期間打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。技師學(xué)院全面總結(jié)“十二五”期間經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真落實(shí)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，以京津冀一體化戰(zhàn)略調(diào)整為導(dǎo)向，緊密結(jié)合中國制造2025戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以服務(wù)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨，以調(diào)整發(fā)展方式為主線，全面深化推進(jìn)學(xué)院常態(tài)化開展各項(xiàng)工作，圍繞“七個(gè)基地、兩個(gè)中心、一個(gè)分院”穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)七個(gè)國家級項(xiàng)目，跨地區(qū)建設(shè)固安分院，繼續(xù)做好高技能人才培養(yǎng)工作，向國內(nèi)一流、國際接軌的國家級示范性技師學(xué)院奮力前進(jìn)。(7)黨建工作。技師學(xué)院黨委將進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，按照2017年集團(tuán)公司及學(xué)院黨委工作要點(diǎn)，推進(jìn)黨建工作創(chuàng)新，在深入落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐整改和2015年專題民主生活會整改和基礎(chǔ)上，做好“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育整改方案的落實(shí)，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育整改項(xiàng)目的落實(shí)，抓好干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，支持工會和共青團(tuán)工作，通過學(xué)習(xí)教育、活動開展、宣傳引導(dǎo)，全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，為學(xué)院全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，以全新成績迎接黨的十九大召開！(8)其他工作。營造良好的育人文化氛圍，創(chuàng)建和諧平安校園，不發(fā)生甲方責(zé)任的各類安全事故。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，繼續(xù)創(chuàng)建首都文明單位。
離休干部服務(wù)方面：1、突出抓好六中全會精神和習(xí)近平總書記系列講話精神的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)老同志思想政治建設(shè)。2、探索新形勢下老干部黨組織建設(shè)，引導(dǎo)老干部力所能及發(fā)揮作用。3、積極落實(shí)老干部生活待遇政策，著力為老干部解難事，辦實(shí)事。(1)是積極完成上級部門為離休干部辦實(shí)事的各項(xiàng)工作任務(wù)，落實(shí)好各項(xiàng)政策。(2)是用好用足市里有關(guān)老干部解困的各項(xiàng)政策。4、落實(shí)群眾路線、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力提高老干部工作的科學(xué)化管理水平。(1)是深入貫徹落實(shí)黨的群眾路線，改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)老干部工作人員的自身建設(shè)。(2)是加強(qiáng)老干部調(diào)研工作和信息報(bào)送工作。繼續(xù)做好培訓(xùn)工作。不斷提高老干部整體工作質(zhì)量。
醫(yī)療方面：1.根據(jù)北京市安監(jiān)局《關(guān)于加快進(jìn)度高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室意見的函》(京安監(jiān)函[2016]403號)的要求，職防院將加快推進(jìn)低劑量輻射生物效應(yīng)與防護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作。2.2017年職防院將進(jìn)一步加大基地建設(shè)力度，充分利用北大公衛(wèi)學(xué)院、職防聯(lián)等院外資源擴(kuò)充基地師資力量，明確人才培養(yǎng)目標(biāo)，嘗試建立人才培養(yǎng)機(jī)制，爭取在年內(nèi)率先培養(yǎng)出一批急需緊缺人才，并逐步形成多層次、多渠道的職業(yè)病防治專業(yè)人才培養(yǎng)體系。同時(shí)積極探索繼續(xù)教育基地、實(shí)訓(xùn)基地等多種模式的基地建設(shè)可行性及建設(shè)方案。3.持續(xù)推進(jìn)博士后工作站建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，逐步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，加大經(jīng)費(fèi)投入，提高博士后福利待遇及科研條件，用規(guī)范化、制度化的管理來激發(fā)和推動博士后研究人員的工作和學(xué)習(xí)積極性，加強(qiáng)合作與交流，從而為提高研究水平。4.穩(wěn)步推進(jìn)“科研立院”戰(zhàn)略。5.緊抓職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)能力建設(shè)不放松。6.著力強(qiáng)化我院職業(yè)病治療能力和水平。7.全力保障移動體檢平臺順利建設(shè)。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算27451.21萬元，比2016年23742.55萬元增加3708.66萬元，增長15.62%。其中：財(cái)政撥款19363.96萬元，比2016年17282.71萬元增加2081.25萬元；其他資金6764.23萬元，比2016年6459.83萬元增加304.40萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1323.02萬元，比2016年0萬元增加1323.02萬元。
2017年支出預(yù)算27451.21萬元，比2016年23742.54萬元增加3708.66萬元，增長15.62%。其中基本支出16230.31萬元，占總支出預(yù)算59.12%，比2016年14859.01萬元增加1371.3萬元，增長9.23%。原因：落實(shí)國家政策調(diào)整國家機(jī)關(guān)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出11139.95萬元，比2016年8280.07萬元增加2859.88萬元，增長34.54%。事業(yè)單位經(jīng)營支出80.96萬元，比2016年603.46萬元減少522.50萬元，減少86.58%，減少原因：事業(yè)單位經(jīng)營收入用來彌補(bǔ)基本運(yùn)營支出的不足。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算11139.95萬元，其中2017年項(xiàng)目支出預(yù)算10184.24萬元，分為40個(gè)項(xiàng)目，其中技師學(xué)院32個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出金額8264.98萬元，主要是北京市工業(yè)技師學(xué)院部門教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)和改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)等。北京市職業(yè)病防治院項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目支出金額1893.53萬元，加強(qiáng)職業(yè)病健康檢查工作，改善醫(yī)療條件的經(jīng)費(fèi)。離干中心項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目支出金額25.73萬元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)及老干部活動經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金955.71萬元，主要是2016年有項(xiàng)目沒有完成，2017年繼續(xù)使用。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心1個(gè)所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算4.27萬元，與2016年持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.09萬元，與2016年持平。主要用于接待審計(jì)工作的審計(jì)人員。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)4.18萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)4.18萬元，其中：公務(wù)用車加油2.22萬元，公務(wù)用車維修0.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.71萬元，其他0.54萬元。與2016預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額6288.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3670.47萬元，政府采購工程預(yù)算2105.86萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算512.62萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目40個(gè)的32.5%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5050.08萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的10184.24萬元的49.59%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表