北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2001〕20號)，2001年原地礦部北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局，是負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作的市政府直屬事業(yè)單位。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處、監(jiān)察處及機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共10家，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市地勘局信息中心、北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局綜合服務(wù)中心及北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>
2.部門職責(zé)
(1)承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項(xiàng)防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查工作。
(2)負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
(3)參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報(bào)工作。
(4)承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價(jià)、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
(5)負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊(duì)伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用和管理。
(6)承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
(7)負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
(8)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1952人，實(shí)際1411人；聘用人員(按規(guī)定聘用的臨時(shí)工)105人。
離退休人員2122人，其中：離休24人，退休2098人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入總體情況
2017年收入預(yù)算88286.312582萬元，其中：財(cái)政撥款39414.436551萬元，事業(yè)收入46779.558731萬元，其他收入477.1萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1615.2173萬元。
(二)2017年支出總體情況
2017年支出預(yù)算88286.312582萬元，其中：教育支出119.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5222.312916萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2600.188303萬元，國土海洋氣象等支出80344.411363萬元等。部門預(yù)算支出增長的主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；另外北京城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、資源勘查、清潔能源研究利用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及事業(yè)發(fā)展所需支出的成本增加等。
三、主要支出情況
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出38187.047056萬元，其中：地質(zhì)災(zāi)害防治支出1510.258532萬元，地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查支出7401.820080萬元，國土資源調(diào)查支出29274.595266萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金0.373178萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括機(jī)關(guān)本級及9個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.69103萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.604503萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)27萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于本部門在遙感技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測預(yù)警技術(shù)、污染場地土壤監(jiān)測與修復(fù)研究技術(shù)合作洽談等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8.53103萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1.604503萬元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于地勘單位之間的交流、座談及與相關(guān)科研項(xiàng)目合作單位之間的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、研討等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)64.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)64.16萬元，其中：公務(wù)用車加油32.435萬元，公務(wù)用車維修11.475萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.475萬元，其他8.775萬元。與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局政府采購預(yù)算總額7339.144174萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1686.891825萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5652.252349萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目62個(gè)的30.65%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13832.183692萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.3%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局部門支出績效目標(biāo)表