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北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱(chēng)為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，由7名董事組成，董事長(zhǎng)1名。本公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理4名，設(shè)黨委工作部、投資運(yùn)營(yíng)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等14個(gè)職能部門(mén)。

　　本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：購(gòu)銷(xiāo)包裝食品、茶葉；購(gòu)銷(xiāo)紡織原料、紙制品、運(yùn)動(dòng)器械、百貨、針紡織品、五金交電、化工輕工材料、化工產(chǎn)品、勞保用品、機(jī)械電器設(shè)備；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)服裝加工；信息咨詢(xún)等。

　　本公司所屬事業(yè)單位由市編辦批準(zhǔn)設(shè)立，財(cái)政補(bǔ)助3戶(hù)，其中：全額撥款2戶(hù)，其他1戶(hù)。

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷人才，為首都現(xiàn)代服務(wù)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)的應(yīng)用型技術(shù)人才。北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校的主要職能是為在職干部員工提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。成人中專(zhuān)、大專(zhuān)、本科學(xué)歷教育、相關(guān)培訓(xùn)、商業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定，為企業(yè)在職干部和職工開(kāi)展學(xué)歷教育和繼續(xù)教育服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制418人，實(shí)際323人；聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)211人。

　　離退休人員279人，其中：離休16人，退休263人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算18353.63萬(wàn)元，比2016年16109.56萬(wàn)元增加2244.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.93%。其中：財(cái)政撥款16161.94萬(wàn)元，比2016年14737.62萬(wàn)元增加1424.32萬(wàn)元；其他資金2191.69萬(wàn)元，比2016年1371.94萬(wàn)元增加819.75萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　2017年支出預(yù)算18353.63萬(wàn)元，比2016年16109.56萬(wàn)元增加2244.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.93%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算15336.82萬(wàn)元，占總支出預(yù)算83.56%，比2016年14168.10萬(wàn)元增加1168.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.25%，主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算3016.81萬(wàn)元，比2016年1941.46萬(wàn)元增加1075.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.39%，主要原因是承擔(dān)市教委委托6項(xiàng)工作；建立汽車(chē)運(yùn)營(yíng)與維修、眼鏡實(shí)訓(xùn)、學(xué)前教育等新專(zhuān)業(yè)的實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和改善辦學(xué)條件等支出。

　　3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)之年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。2017年依然要嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)厲行節(jié)約長(zhǎng)效化、常態(tài)化、制度化。2017年度項(xiàng)目支出主要為改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、技能大賽、校本職業(yè)素養(yǎng)特色課程研發(fā)、學(xué)生資助、校企合作、精準(zhǔn)扶貧等，共計(jì)24個(gè)項(xiàng)目。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括2個(gè)所屬全額撥款事業(yè)單位(北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校)。其他單位(北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí))2017年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101萬(wàn)元，與2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際合作辦學(xué)、西部職業(yè)學(xué)校業(yè)務(wù)交流、京津冀職業(yè)院校合作、校企合作等。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油34.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修11.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)11.05萬(wàn)元，其他8.45萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額2343.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1061.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算188.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1093.40萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1186.53萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的39.33%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財(cái)政預(yù)算信息