北京首都旅游集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合辦公室、預(yù)算與財務(wù)中心、安保部、股權(quán)投資部、戰(zhàn)略發(fā)展部等18個部門。
本部門的主要職責(zé)是做好對老干部的服務(wù)工作，讓離退休老干部體會到黨和政府以及企業(yè)對他們的關(guān)心和愛護，保障離退休干部生活穩(wěn)定。
本部門下屬一個預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合辦公室、預(yù)算與財務(wù)中心、安保部、股權(quán)投資部、戰(zhàn)略發(fā)展部等18個部門。本部門下屬一個預(yù)算單位，為北京首都旅游集團有限責(zé)任公司本級。離退休人員36人，其中：離休8人，退休28人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算294.52萬元，比2016年361.46萬元減少66.94萬元，下降18.52%。其中：財政撥款294.52萬元比2016年361.46萬元減少66.94萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2016年持平；其他資金0萬元，與2016年持平。
(二)支出預(yù)算說明
2017年總支出預(yù)算294.52萬元，比2016年361.46萬元減少66.94萬元，下降18.52%。
(1)基本支出預(yù)算294.52萬元，占總支出預(yù)算100%，比2016年361.46萬元減少66.94萬元，下降18.52%。主要原因是3位離退休人員去世。
(2)項目支出0萬元。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)之年，2017的支出用于保障離退休干部的生活穩(wěn)定。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2017年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本單位2017年無政府采購預(yù)算。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
本單位無項目。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。