北京市科學(xué)技術(shù)研究院2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》(京政辦發(fā)[1984]121號(hào))，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室，分別為院辦公室、科研開(kāi)發(fā)處、人力資源處、條件處、對(duì)外合作處、審計(jì)處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會(huì)及團(tuán)委；下屬15家預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院(本級(jí))、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對(duì)外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)合中心、北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測(cè)試中心。

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院為北京市屬的多學(xué)科、綜合性、跨行業(yè)的大型科技研發(fā)機(jī)構(gòu)，也是全國(guó)最大的地方科研院。我院以實(shí)施科教興國(guó)，促進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、干部任免，開(kāi)展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院部門(mén)事業(yè)編制1517人，實(shí)際1324人；聘用人員(其他聘用人員——臨時(shí)工)73人。

　　離退休人員816人，其中：離休36人，退休780人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　深入推進(jìn)全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)、促進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展，是市科研院服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重要責(zé)任。2017年，我院要緊緊圍繞首都中心工作重點(diǎn)發(fā)力，發(fā)揮科技創(chuàng)新和科技服務(wù)兩大優(yōu)勢(shì)，做率先突破的排頭兵，為市委市政府提供最直接的科技支撐和服務(wù)，做好以下幾方面工作：

　　全面融入京津冀協(xié)同發(fā)展，深入推進(jìn)創(chuàng)新共同體建設(shè)，推動(dòng)一批項(xiàng)目落地天津、河北。深化協(xié)同創(chuàng)新模式，以城市噪聲與振動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)域?yàn)樵圏c(diǎn)，探索創(chuàng)新集群發(fā)展模式。加速推進(jìn)京津冀科技資源數(shù)字地圖系統(tǒng)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，做好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資源整合機(jī)制、協(xié)同創(chuàng)新評(píng)估、低碳發(fā)展技術(shù)進(jìn)步路徑等研究。完善技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)制和平臺(tái)建設(shè)，將社會(huì)管理系統(tǒng)等先進(jìn)科技成果輻射出去，更多地惠及京津冀協(xié)同發(fā)展。

　　圍繞新材料與先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥與營(yíng)養(yǎng)健康、云計(jì)算服務(wù)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等重點(diǎn)板塊，狠抓重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)科技創(chuàng)新由量的積累向質(zhì)的飛躍轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)與國(guó)家級(jí)超算中心的合作，深入推進(jìn)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)在先進(jìn)制造、生命科學(xué)、城市公共安全及安全生產(chǎn)等方面的應(yīng)用服務(wù)。聚焦輻射技術(shù)與新材料交叉領(lǐng)域，加強(qiáng)共性技術(shù)和軍民兩用技術(shù)研發(fā)。大力研發(fā)高端數(shù)字測(cè)試系統(tǒng)。持續(xù)研究新食品功能成分檢測(cè)與功能評(píng)價(jià)技術(shù)。

　　聚焦城市治理與社區(qū)服務(wù)、環(huán)境治理與保護(hù)、檢測(cè)分析與測(cè)試、科學(xué)技術(shù)普及等特色板塊，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)積累和儲(chǔ)備，提高公益科技的綜合集成能力和服務(wù)支撐能力。密切關(guān)注首都焦點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，建立高效靈活的公益研究網(wǎng)絡(luò)，為市委市政府有關(guān)工作做好應(yīng)急響應(yīng)科技服務(wù)。

　　加強(qiáng)公共場(chǎng)所安全應(yīng)急、重點(diǎn)區(qū)域反恐、安全環(huán)境儀器儀表等關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用示范和推廣。深入推進(jìn)城市典型基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)澇災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)急演練技術(shù)支撐體系建設(shè)，做好中心城區(qū)多級(jí)預(yù)警系統(tǒng)研發(fā)與示范。緊密對(duì)接食品藥品安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、材料分析、生物技術(shù)領(lǐng)域需求，推進(jìn)分析測(cè)試從常規(guī)服務(wù)向高端專業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)變。抓住生態(tài)修復(fù)、廢水資源化、節(jié)能減排評(píng)估等領(lǐng)域，加強(qiáng)預(yù)研、中試、示范。做好城市副中心建設(shè)及國(guó)外借鑒研究。進(jìn)一步開(kāi)發(fā)社區(qū)老年健康促進(jìn)服務(wù)。

　　深入推進(jìn)新型科技智庫(kù)建設(shè)，把立足點(diǎn)放在支撐首都發(fā)展全局、服務(wù)市委市政府重大科技決策需求上，多層次拓展參與決策服務(wù)的有效途徑，在綠色發(fā)展科技戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、創(chuàng)新方法、科技政策、創(chuàng)新評(píng)價(jià)等方面形成一系列產(chǎn)出。持續(xù)加強(qiáng)科普工作，創(chuàng)新科普工作模式，推動(dòng)科普信息化建設(shè)，產(chǎn)出一批品牌化的科普成果。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算92897.3萬(wàn)元，比2016年82611.72萬(wàn)元增加10285.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.45%。其中：財(cái)政撥款64978.7萬(wàn)元，比2016年59781.78萬(wàn)元增加5196.92萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算887.1萬(wàn)元，比2016年587.68萬(wàn)元增加299.42萬(wàn)元；其他資金27031.5萬(wàn)元，比2016年22242.26萬(wàn)元增加4789.24萬(wàn)元。

　　其他資金收入中事業(yè)收入22699.39萬(wàn)元比2016年20826.57增加1872.82萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入134.5萬(wàn)元比2016年219.4萬(wàn)元減少84.9萬(wàn)元；其他收入310萬(wàn)元比2016年272.5萬(wàn)元增加37.5萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3887.61萬(wàn)元比2016年923.78萬(wàn)元增加2963.83萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算60256.94萬(wàn)元，占總支出預(yù)算64.86%，比2016年47097.43萬(wàn)元增加13159.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.94%，增加的主要原因是：落實(shí)市委、市政府進(jìn)一步完善財(cái)政科研項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)管理的若干政策措施，公益院所行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)有所提高；落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加等。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算32572.75萬(wàn)元，比2016年35351.89萬(wàn)元減少2779.14萬(wàn)元，下降7.86%，減少的主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提高項(xiàng)目質(zhì)量；依據(jù)科研工作實(shí)際調(diào)整支出結(jié)構(gòu)及規(guī)范縱橫向課題的管理要求等。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為科學(xué)應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)以及科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)等。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出67.6萬(wàn)元，比2016年162.4萬(wàn)元減少94.8萬(wàn)元，減少的主要原因是：所屬單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)減少。

　　部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括10個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算233.01萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少19.07萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)74.88萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)外科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略合作、創(chuàng)新合作和人才培養(yǎng)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)34.28萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來(lái)接待以及國(guó)外來(lái)華交流、指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待事項(xiàng)。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)123.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)123.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油60.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修23.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)21.11萬(wàn)元，其他18.49萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)142.75萬(wàn)元減少18.9萬(wàn)元，主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央和北京市的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公車(chē)出行，統(tǒng)籌安排車(chē)輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京市科學(xué)技術(shù)研究院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10159.141678萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5196.390794萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算243.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4719.270884萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目103個(gè)的42.72%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10480.041545萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的32.17%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。