北京市檔案局2017年預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市檔案局(館)部門預(yù)算單位包括北京市檔案局(館)本級和三個下屬預(yù)算單位。北京市檔案局(館)本級是北京市委直屬事業(yè)單位，正局級機構(gòu)，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)23個處室，分別為辦公室(保密處)、監(jiān)督指導(dǎo)一處、監(jiān)督指導(dǎo)二處、區(qū)縣業(yè)務(wù)處、法規(guī)處、科研教育處、信息化處、綜合研究處、檔案征集處、整理編目處、技術(shù)保護(hù)復(fù)制處、保管處、利用處、文獻(xiàn)編輯處、史料編研處、展覽陳列處、網(wǎng)絡(luò)管理處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)工會；下屬三個預(yù)算單位，分別是全額預(yù)算單位北京市檔案干部教育中心和北京市檔案局老干部活動站、差額預(yù)算單位《北京檔案》雜志社。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)起草檔案工作方面地方性法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)草案，編制檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)縣檔案局(館)，市屬機關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織檔案工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市各級各類檔案館的設(shè)置和館舍建設(shè)；負(fù)責(zé)檔案行政執(zhí)法工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督指導(dǎo)本市檔案信息化建設(shè)，對檔案信息資源進(jìn)行有效整合、系統(tǒng)管理、共享共用；接收和征集對國家和社會有保存價值的檔案；按照規(guī)定對所保存的檔案進(jìn)行整理和保管；開發(fā)檔案資源為社會提供服務(wù)，提供政府公開信息查閱服務(wù)；組織指導(dǎo)檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內(nèi)外交流活動；負(fù)責(zé)本市檔案人才隊伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市檔案局部門事業(yè)編制288人，實際247人。聘用人員(其他聘用人員--臨時工)18人。
離退休人員118人，其中：離休8人，退休110人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年我局將做好七個方面主要工作：
1.大力推進(jìn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。依法開展對各種門類和載體檔案，尤其是檔案數(shù)字化副本和電子檔案接收工作，著力提高進(jìn)館檔案質(zhì)量；進(jìn)一步加大館藏民國檔案文件級目錄著錄工作力度，提高檔案查閱的查全率和查準(zhǔn)率；完成檔案基礎(chǔ)著錄、核對紙質(zhì)數(shù)字化檔案工作，開展擬開放檔案的審查鑒定工作；做好檔案保管工作；完成紙質(zhì)、照片、錄音錄像等各類載體檔案數(shù)字化工作，完成破損檔案的修復(fù)任務(wù)。
2.深化檔案開發(fā)利用服務(wù)。做好檔案和政府公開信息查閱接待服務(wù)；深入挖掘館藏檔案的歷史和文化價值，貼近社會熱點，舉辦展覽，出版書籍，推出一批思想性、藝術(shù)性、觀賞性較強的文化精品，提升檔案工作為社會服務(wù)水平。
3.穩(wěn)步推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。加快推進(jìn)北京數(shù)字檔案館(北京電子文件中心)應(yīng)用，統(tǒng)籌安排好系統(tǒng)接入、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等各項任務(wù)。以數(shù)字檔案館為依托，加強電子檔案管理工作，逐步實現(xiàn)電子檔案管理規(guī)范化、電子檔案接收常態(tài)化。
4.大力推進(jìn)檔案干部隊伍建設(shè)。深化人才隊伍建設(shè)課題研究成果，制定檔案干部專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，建立有效的人才管理體制，有重點、有計劃地培養(yǎng)和造就一批適應(yīng)檔案事業(yè)發(fā)展需要的高層次專業(yè)人才，特別是在檔案管理、檔案保管與修復(fù)、檔案利用、檔案信息化建設(shè)等方面造就新老銜接、技術(shù)專業(yè)、人員穩(wěn)定的人才隊伍。同時，結(jié)合實際加大教育培訓(xùn)力度，大力拓展檔案干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的深度和廣度，不斷提高檔案干部的業(yè)務(wù)能力和工作水平，提升檔案干部隊伍的綜合素質(zhì)。
5.加大對基層檔案工作的指導(dǎo)力度。進(jìn)一步明確檔案行政管理部門監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，改進(jìn)工作方式方法，加大指導(dǎo)力度。研究和創(chuàng)新重點工程項目檔案工作的監(jiān)管方式，探索和實踐重大活動檔案接收進(jìn)館模式，進(jìn)一步規(guī)范重點工程項目和重大活動檔案工作。
6.進(jìn)一步加強檔案執(zhí)法力度。進(jìn)一步強化以法治思維和法治方式推進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展的意識和能力，健全北京市地方檔案法規(guī)體系，完善執(zhí)法監(jiān)督機制，依法加大對違法行為的查處力度，提高檔案法律法規(guī)的權(quán)威性和公信力，增強全社會的檔案法治意識，為檔案事業(yè)發(fā)展提供有力的法治保障。
7.積極做好檔案館新館后續(xù)建設(shè)和試運行工作。在完成檔案館新館基本建設(shè)的基礎(chǔ)上，抓緊完成相關(guān)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置，保證檔案館新館整體投入使用，為檔案的搬遷和新館開館做好準(zhǔn)備工作。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算14367.91萬元，比2016年42868.95萬元減少28501.04萬元，下降66.48%。其中：財政撥款13416.59萬元，比2016年7488.8萬元增加5927.79萬元，增加的收入預(yù)算主要用于檔案館新館后續(xù)建設(shè)項目；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金856.32萬元，比2016年35285.14萬元減少34428.82萬元，減少的主要是檔案館新館基本建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金；其他資金95萬元，與2016年持平，主要是《北京檔案》雜志征訂收入。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算8354.1萬元，占總支出預(yù)算58.14%，比2016年6607.32萬元增加1746.78萬元，增長26.44%，增長原因：主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
(二)項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算5920.61萬元，比2016年36166.63萬元減少30246.02萬元，下降83.63%，變化原因是2017年檔案館新館基本建設(shè)經(jīng)費支出減少。部門預(yù)算項目主要用于：檔案信息化運維、檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作保障、檔案科研、檔案科教、檔案志和年鑒編纂、檔案目錄錄入工作、檔案數(shù)字化副本與目錄核對、檔案開放鑒定、檔案征集、檔案史料展覽、國家重點檔案(民國時期)文件級目錄著錄、檔案干部培訓(xùn)、檔案館新館配套相關(guān)項目等；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金主要用于：檔案館新館配套相關(guān)項目和北京數(shù)字檔案館(電子文件中心)建設(shè)。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算
事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算93.21萬元，主要是《北京檔案》雜志社刊物支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市檔案局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市檔案局本級及3個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算171.27萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加96.81萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)33.74萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(境)費用主要用于檔案業(yè)務(wù)交流、參加國際會議、完成市政府交辦的友城合作交流項目、隨團(tuán)出訪等方面。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)3.29萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年公務(wù)接待費主要用于接待參觀、工作交流，人次維持上年水平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)134.24萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)107.84萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加107.84萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)26.4萬元，其中：公務(wù)用車加油1.5萬元，公務(wù)用車維修14.4萬元，公務(wù)用車保險6.5萬元，其他4萬元。比2016預(yù)算數(shù)37.43萬元減少11.03萬元，主要原因：公務(wù)用車改革后，嚴(yán)格車輛管理，減少公務(wù)用車使用次數(shù)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市檔案局部門政府采購預(yù)算總額584.971564萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算172.217884萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算412.75368萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年北京市檔案局部門1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1450.3197萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目32個的37.5%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算846.8994萬元，占全部項目支出預(yù)算的15.46%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。