北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司是北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接監(jiān)督管理的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是以食品倉儲(chǔ)與制造加工業(yè)、食品貿(mào)易與物流服務(wù)業(yè)、種植養(yǎng)殖及遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以科技、教育、信息、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理為支撐的大型食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)豬肉、牛羊肉、海鮮水產(chǎn)品及其制品和糖、酒、煙、茶、調(diào)味品、糕點(diǎn)、蔬菜、豆腐及其制品、商用低溫設(shè)備等22大類3萬余種商品。下屬3家預(yù)算單位，全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位分別為：北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。
北京商貿(mào)學(xué)校主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)中專學(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開辦專業(yè)包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)企業(yè)管理與經(jīng)營(yíng)、金融保險(xiǎn)、商貿(mào)公關(guān)、飯店服務(wù)與管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、制冷與空調(diào)、食品工藝等多學(xué)科的中專學(xué)歷教育；同時(shí)還與英國(guó)國(guó)家商業(yè)與技術(shù)教育委員會(huì)按EDEXCEL模式實(shí)施教學(xué)合作，與英國(guó)考文垂科學(xué)技術(shù)學(xué)院互派留學(xué)生教育，與英國(guó)威根.科夫?qū)W院合作辦學(xué)。
中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：集團(tuán)所屬各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及理論骨干的培訓(xùn)高等教育及成人教育、相關(guān)繼續(xù)教育。
北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。開辦專業(yè)包括：外事服務(wù)、商品經(jīng)營(yíng)、商品禮儀導(dǎo)購(gòu)、茶藝等技術(shù)工人培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制399人，實(shí)際164人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)33人。
離退休人員256人，其中：離休24人，退休232人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算21309.56萬元，比2016年19783.32萬元增加1526.24萬元，增長(zhǎng)7.71%。其中：財(cái)政撥款19976.09萬元比2016年19132.52萬元增加843.57萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算320萬元比2016年0萬元增加320萬元，主要是：使用事業(yè)基金彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足部分；其他資金1013.47萬元比2016年650.8萬元增加362.67萬元，主要是：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，是由于工資政策調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算21309.56萬元，比2016年19783.32萬元增加1526.24萬元，增長(zhǎng)7.71%。
1、基本支出預(yù)算8387.84萬元，占總支出預(yù)算39.78%，比2016年7333.7萬元增加1054.14萬元，增長(zhǎng)14.37%，主要原因是落實(shí)調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算12921.71萬元，比2016年12449.62萬元增加472.09萬元，增長(zhǎng)3.79%。主要原因是：增加對(duì)教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，增加了食品安全能力提升的投入。
3、上繳上級(jí)支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出28.44萬元。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實(shí)施"十三五"規(guī)劃的基礎(chǔ)之年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。2017年項(xiàng)目支出主要集中在改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及食品安全科技創(chuàng)新能力提升等方面。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京商貿(mào)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校2個(gè)所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.5萬元，比2016年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少14.3萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)11.8萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)36.7萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)36.7萬元，其中：公務(wù)用車加油11.43萬元，公務(wù)用車維修10.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.46萬元，其他10.35萬元。比2016預(yù)算數(shù)51萬元減少14.3萬元，主要原因：減少一輛公務(wù)用車。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
2017年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2303.12萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1562.61萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算607.75萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算132.76萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12921.71萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
- 附件1：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表