北京市青年宮2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市青年宮是財政補助事業(yè)單位，只有本級一級，下屬無其他預(yù)算單位。主要職責(zé)是開展各種為青年服務(wù)的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)?，F(xiàn)有在職員工132人，聘用人員(其他聘用人員)48人，離退休人員63人。
2017年，北京市青年宮將暫停營業(yè)進行整體修繕改造，消除安全隱患，實現(xiàn)環(huán)境的改善，為青年宮的基本安全、有序運營提供保障。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預(yù)算總收入10579.605498萬元，比2016年5112.371446萬元增加5467.234052萬元，增幅106.94%。其中：財政撥款收入5168.293632萬元，比2016年2114.121446萬元增加3054.172186萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入400萬元，比2016年2798.25萬元減少2398.25萬元；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算1789.632399萬元，比2016年200萬元增加1589.632399萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3221.679467萬元，比2016年增加3221.679467萬元。
2017年預(yù)算總支出10579.605498萬元，其中基本支出3566.108198萬元，占總支出33.71%，比2016年1674.429046萬元增加1891.679152萬元，增長112.97%，主要原因一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是由于青年宮停業(yè)修繕改造無經(jīng)營收入，原計入經(jīng)營支出的人員支出計入基本支出。項目支出6613.4973萬元，占總支出62.51%，比2016年439.6924萬元增加6173.8049萬元，增長1404.12%，主要原因是2017年北京市青年宮將暫停營業(yè)進行整體修繕改造工程。事業(yè)單位經(jīng)營支出400萬元，占總支出3.78%，比2016年2998.25萬元減少2598.25萬元，下降86.66%，主要原因是2017年北京市青年宮將暫停營業(yè)進行整體修繕改造，導(dǎo)致經(jīng)營支出減少。
三、主要支出情況
2017年基本支出主要用于維持基本運轉(zhuǎn)；項目支出主要用于北京市青年宮暫停營業(yè)進行整體修繕改造工程。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年，北京市青年宮政府采購預(yù)算總額3239.88萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算3239.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目4個的50%，填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3000萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。