北京市福利彩票發(fā)行中心2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷(xiāo)售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷(xiāo)售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷(xiāo)售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售活動(dòng)，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。
本中心自收自支事業(yè)編制75人。截止至2016年底，在職職工58人，退休人員12人。
本中心下設(shè)10個(gè)部門(mén)，具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場(chǎng)管理部、營(yíng)銷(xiāo)拓展部、技術(shù)管理部、組織人事部、審計(jì)監(jiān)察部、后勤管理部、客戶(hù)服務(wù)中心、游戲研發(fā)中心。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預(yù)算收入23811.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款23188.01萬(wàn)元；其他資金100萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金523.33萬(wàn)元。
2017年預(yù)算支出23811.34萬(wàn)元。其中：基本支出2013.75萬(wàn)元，比2016年增加203.75萬(wàn)元，主要原因如下：1.人員增加導(dǎo)致支出增加。2016年度預(yù)算人數(shù)為56人，2017年度預(yù)算人數(shù)為58人，增加2人。2.由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算21797.59萬(wàn)元，比2016年增加1481.13萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)，在創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式、加大營(yíng)銷(xiāo)宣傳和公益宣傳力度的同時(shí)，強(qiáng)化運(yùn)行維護(hù)支持，確保彩票系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
三、主要支出情況
2017年為滿(mǎn)足福利彩票銷(xiāo)售的運(yùn)營(yíng)及發(fā)展，本中心共安排了27個(gè)項(xiàng)目。主要用于彩票銷(xiāo)售系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持、彩票游戲市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、“陽(yáng)光福彩”建設(shè)、市場(chǎng)監(jiān)管及渠道建設(shè)、彩票物流配送等項(xiàng)目的支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位，即北京市福利彩票發(fā)行中心本級(jí)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.24萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少12.5萬(wàn)元，下降20.58%，主要原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)用減少。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少12萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本，壓縮開(kāi)支。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加與彩票業(yè)務(wù)相關(guān)的境外學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目，特別是彩票游戲研發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)行及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.34萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門(mén)、外部合作單位以及外省彩票機(jī)構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)來(lái)往。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)18.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)18.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油10.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.21萬(wàn)元，其他2.46萬(wàn)元，與2016預(yù)算數(shù)18.9萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市福利彩票發(fā)行中心部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4131.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4087.92萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目27個(gè)的37.04%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算19602.86萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.14%。(詳見(jiàn)附件6)。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。