北京市氣象局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導下，根據(jù)授權(quán)承擔本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構(gòu)的各項職責。北京市氣象局人員及公用經(jīng)費主要由中央財政安排預(yù)算資金，北京市財政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專項資金用于氣象支出。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)村工作委員會直屬全額撥款事業(yè)單位，人員和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費納入北京市財政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護氣象探測環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施；會同各區(qū)人民政府對所轄氣象機構(gòu)實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)，負責城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
北京市氣象局為一級預(yù)算單位，包括2個二級預(yù)算單位，即北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室。
北京市人工影響天氣辦公室事業(yè)編制40人，實際38人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算22389.866447萬元，比2016年收入預(yù)算14829.74467萬元增加7560.121777萬元，增長50.98%。其中財政撥款12296.781808萬元，比2016年財政撥款10655.699249萬元增加1641.082559萬元，增長15.4%；其他收入7萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金10084.084639萬元。
2017年支出預(yù)算22389.866447萬元，比2016年支出預(yù)算14829.74467萬元增加7560.121777萬元，增長50.98%。其中，基本支出預(yù)算1209.156563萬元，占總支出預(yù)算5.4%，比2016年937.829859萬元增加271.326704萬元，增長28.93%，主要原因為落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2017年基本經(jīng)費有所增加；項目支出預(yù)算21180.709884萬元，占總支出預(yù)算94.6%，比2016年13891.914811萬元增加7288.795073萬元，增長52.47%，主要原因為基本建設(shè)投資項目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為經(jīng)常性業(yè)務(wù)維持項目，北京市氣象局本級的預(yù)算項目支出主要為設(shè)備及系統(tǒng)的運行維護經(jīng)費，包括高性能計算機設(shè)備運維費、氣象綜合探測系統(tǒng)維持費、區(qū)氣象臺站運行及服務(wù)維持經(jīng)費等；北京市人工影響天氣辦公室的預(yù)算項目支出主要是為保障首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)的經(jīng)費，包括人工增雨、兩庫增雨、人工防雹、人工增雪及雷達維持經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市氣象局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算35.194445萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少2.742356萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)12萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(境)費用主要用于參加人工影響天氣專業(yè)培訓和專業(yè)國際會議方面。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)1.594445萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1.636801萬元減少0.042356萬元，主要原因為嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標準，堅持勤儉辦事原則。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外省市人影相關(guān)業(yè)務(wù)部門調(diào)研等。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)21.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)21.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.448萬元，公務(wù)用車維修3.672萬元，公務(wù)用車保險3.672萬元，其他2.808萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)24.3萬元減少2.7萬元。主要原因為公務(wù)用車改革后根據(jù)政策規(guī)定核減1輛車。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本部門政府采購預(yù)算總額為5595.911192萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算996.1832萬元、服務(wù)預(yù)算4599.727992萬元，無工程預(yù)算。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目39個的31%。填報績效目標的項目支出預(yù)算8544.519437萬元，占全部項目支出預(yù)算的76.59%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。