北京北燃實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)及所屬事業(yè)單位2017年預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　北京北燃實(shí)業(yè)有限公司職責(zé)為：燃?xì)夤?yīng)與銷(xiāo)售，燃?xì)庠O(shè)備的生產(chǎn)、安裝、銷(xiāo)售、服務(wù)，燃?xì)?、熱力工程?guī)劃及設(shè)計(jì)等。

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京北燃實(shí)業(yè)有限公司所屬2個(gè)部門(mén)預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《北京市編制委員會(huì)辦公室【1987】京編事字第178號(hào)》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級(jí)事業(yè)單位。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報(bào)告”的批復(fù)》(【78】京計(jì)科字339號(hào)、【78】京建字第168號(hào)、【78】京科綜字第61號(hào)、【78】京革財(cái)字第97號(hào)，于1978年9月正式成立。

　　2、職責(zé)：

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗(yàn)保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗(yàn)壓力管道無(wú)損檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗(yàn)；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢(xún)。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開(kāi)展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗(yàn)，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營(yíng)銷(xiāo)；燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京北燃實(shí)業(yè)有限公司部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制180人，實(shí)際111人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)4人。

　　離退休人員141人，其中：離休2人，退休139人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所2017年度主要工作任務(wù)如下：

　　1、鍋爐及水質(zhì)檢測(cè)：承擔(dān)著包括左家莊供熱廠、方莊供熱廠、雙榆樹(shù)供熱廠在內(nèi)的23個(gè)鍋爐房、37臺(tái)鍋爐的內(nèi)部定期檢驗(yàn)和48臺(tái)水質(zhì)外部檢測(cè)工作。

　　壓力容器：承擔(dān)燃?xì)饧瘓F(tuán)、熱力集團(tuán)、自來(lái)水集團(tuán)所屬106臺(tái)壓力容器的定期檢驗(yàn)工作；8臺(tái)2000立方米液化石油氣球罐；385臺(tái)過(guò)濾器等年度檢驗(yàn)。集團(tuán)所屬的燃?xì)饨橘|(zhì)的大型、特大型儲(chǔ)存球罐作為北京市的重點(diǎn)危險(xiǎn)源，影響面大，檢驗(yàn)要求高，安全運(yùn)行保障的要求也高。

　　2、壓力管道：北京市的燃?xì)鉄崃芫W(wǎng)長(zhǎng)度居全國(guó)城市第一，燃?xì)廨斉?、工藝管網(wǎng)具有一定規(guī)模，管道數(shù)量超過(guò)一萬(wàn)五千公里遍布北京市城鄉(xiāng)。按照市質(zhì)監(jiān)局的部署，深入開(kāi)展了燃?xì)夤艿蓝ㄆ跈z驗(yàn)的探索和嘗試，管道檢驗(yàn)工作逐步展開(kāi)，2017年預(yù)計(jì)檢測(cè)量350公里。保障北京市燃?xì)獾恼＿\(yùn)行與供應(yīng)。隨著相應(yīng)規(guī)范的發(fā)布實(shí)施，壓力管道的檢驗(yàn)檢測(cè)，正逐漸成為特檢所檢驗(yàn)工作的重點(diǎn)。

　　3、安全閥校驗(yàn)：隨著城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的發(fā)展，安全閥校驗(yàn)量逐年增加，開(kāi)展了大量的離線和在線校驗(yàn)工作，保證特種設(shè)備運(yùn)行的安全。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所2017年度主要工作任務(wù)如下：

　　1、科技研發(fā)任務(wù)：完善實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，通過(guò)2017年科研專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置應(yīng)用，包括燃?xì)鈿赓|(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置、7MW燃?xì)忮仩t低氮燃燒器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置、保護(hù)熱板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試環(huán)境模擬裝置購(gòu)置等，明確核心研發(fā)方向，培育核心創(chuàng)新能力。實(shí)現(xiàn)前瞻性課題研究規(guī)范化，提高科研質(zhì)量，按照計(jì)劃進(jìn)度完成2017年度各項(xiàng)科研項(xiàng)目。重點(diǎn)按計(jì)劃開(kāi)展“天然氣鍋爐低氮燃燒技術(shù)研究與示范”課題、“燃?xì)庹{(diào)壓器多變量在線安全預(yù)警智能分析系統(tǒng)開(kāi)發(fā)”課題等，并完成2-3項(xiàng)前瞻性研究的預(yù)可研工作，并具備立項(xiàng)條件。

　　2、科研成果轉(zhuǎn)化任務(wù)：提高科研項(xiàng)目成果實(shí)效和社會(huì)影響力。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化機(jī)制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機(jī)制實(shí)現(xiàn)科研成果順暢轉(zhuǎn)化。開(kāi)展多方位技術(shù)合作，找準(zhǔn)技術(shù)支持方向，拓寬服務(wù)范圍。

　　3、公用事業(yè)檢測(cè)任務(wù)：通過(guò)2017年檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置應(yīng)用，包括保溫保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試設(shè)備購(gòu)置、保護(hù)熱板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試環(huán)境模擬裝置購(gòu)置、材料動(dòng)態(tài)熱機(jī)械物理性能分析系統(tǒng)購(gòu)置等，強(qiáng)化檢測(cè)實(shí)力提升，完成北京市燃器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)和建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)，為北京公用事業(yè)領(lǐng)域提供安全保障。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算5070.99萬(wàn)元，比2016年5104.44萬(wàn)元減少33.45萬(wàn)元，下降0.66%。其中：財(cái)政撥款4319.07萬(wàn)元，比2016年3821.39萬(wàn)元增加497.68萬(wàn)元；其他資金751.92萬(wàn)元，比2016年1283.05萬(wàn)元減少531.13萬(wàn)元。

　　其中：

　　1、北京北燃實(shí)業(yè)有限公司本級(jí)無(wú)財(cái)政撥款。

　　2、特種設(shè)備檢驗(yàn)所：

　　2017年的財(cái)政撥款預(yù)算993.19萬(wàn)元，比去年增加112.85萬(wàn)元。主要原因如下：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　其他資金收入：

　　特種設(shè)備檢驗(yàn)所2017年203.13萬(wàn)元，比去年增加9.13萬(wàn)元。開(kāi)展特種設(shè)備管理人員、作業(yè)人員的上崗培訓(xùn)，特別是常年開(kāi)展特種設(shè)備焊工的技術(shù)培訓(xùn)、考核工作。提供培訓(xùn)服務(wù)收費(fèi)為事業(yè)收入，2017年預(yù)算收入為56萬(wàn)元。技術(shù)服務(wù)工作：特檢所作為燃?xì)饧瘓F(tuán)所屬的特種設(shè)備檢驗(yàn)所，集團(tuán)成為了特檢所的重要服務(wù)客戶(hù)。長(zhǎng)期以來(lái)為集團(tuán)提供特種設(shè)備安全管理技術(shù)服務(wù)，輔助集團(tuán)主管部門(mén)，完善落實(shí)相關(guān)管理制度，建立完整的特種設(shè)備信息臺(tái)賬，組織相關(guān)特種設(shè)備專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和交流。為集團(tuán)提供特種設(shè)備物資質(zhì)量監(jiān)控服務(wù)，對(duì)球罐、過(guò)濾器、壓力管道等重點(diǎn)特種設(shè)備進(jìn)行保障服務(wù)，為集團(tuán)特種設(shè)備運(yùn)行中問(wèn)題的解決和故障分析，提供了有力的技術(shù)支持和合理的解決方案。提供技術(shù)服務(wù)收費(fèi)為事業(yè)收入，2017年預(yù)算收入為120萬(wàn)元。利息收入：4萬(wàn)元。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金23.13萬(wàn)元。

　　3、北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所：

　　2017年財(cái)政撥款預(yù)算3325.88萬(wàn)元，比去年增加384.83萬(wàn)元，主要原因如下：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　其他資金收入548.79萬(wàn)元，比去年減少540.26萬(wàn)元，主要由于2017年繼續(xù)使用財(cái)政性資金較2016年使用財(cái)政性資金有所減少；由于預(yù)計(jì)2017年檢測(cè)業(yè)務(wù)比2016年增加，造成檢測(cè)業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金142.57萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算3586.09萬(wàn)元，占總支出預(yù)算70.72%，比2016年2716.67萬(wàn)元增加869.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。其中：財(cái)政撥款2972.12萬(wàn)元，比2016年2397.16萬(wàn)元增加574.96萬(wàn)元；其他資金613.97萬(wàn)元，比2016年319.51萬(wàn)元增加294.46萬(wàn)元。

　　1、北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年減少0.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)及電費(fèi)等增加1.07萬(wàn)元，由于在職職工人數(shù)增加，造成相應(yīng)費(fèi)用有所增長(zhǎng)。

　　2、北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1484.9萬(wàn)元，比2016年2387.77萬(wàn)元減少902.87萬(wàn)元，下降37.81%，其中：財(cái)政撥款1346.95萬(wàn)元，比2016年1424.23萬(wàn)元減少77.28萬(wàn)元；其他資金137.95萬(wàn)元，比2016年963.54萬(wàn)元減少825.59萬(wàn)元。

　　主要是2016年項(xiàng)目有繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金813.63萬(wàn)元；基本經(jīng)費(fèi)中的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)增，在2017年預(yù)算控制數(shù)與2016年批復(fù)數(shù)持平的情況下，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮。

　　1、特種設(shè)備檢驗(yàn)所：

　　本年項(xiàng)目支出預(yù)算493.72萬(wàn)元，比去年減少24.26萬(wàn)元，主要為市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管類(lèi)：經(jīng)常性專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置等。

　　2、北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所：

　　本年項(xiàng)目支出預(yù)算金額991.18萬(wàn)元，比去年減少878.61萬(wàn)元。本年編制項(xiàng)目8個(gè)，比去年增加1個(gè)，金額有所減少。主要是2016年項(xiàng)目有繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金813.63萬(wàn)元。8個(gè)項(xiàng)目全部為設(shè)備購(gòu)置類(lèi)，將在2017年年內(nèi)全部完成，分別是：燃?xì)鈿赓|(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置、保護(hù)熱板法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試環(huán)境模擬裝置購(gòu)置、燃?xì)庥镁吖收蠝y(cè)試、檢驗(yàn)與信息化處理試驗(yàn)平臺(tái)、超聲波流量計(jì)設(shè)備購(gòu)置、材料動(dòng)態(tài)熱機(jī)械物理性能分析系統(tǒng)購(gòu)置、7MW燃?xì)忮仩t低氮燃燒器實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置、城市地下管線非開(kāi)挖定位探測(cè)研究設(shè)備購(gòu)置、保溫保冷材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試設(shè)備購(gòu)置。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京北燃實(shí)業(yè)有限公司部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位，即北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.19萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.01萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，本單位無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.03萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展檢驗(yàn)等工作招待相關(guān)協(xié)作單位及專(zhuān)家小組評(píng)審咨詢(xún)工作。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)32.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)32.16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油14.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6.26萬(wàn)元，其他4.91萬(wàn)元。比2016預(yù)算數(shù)32.17萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：90%以上是檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用車(chē)，用于開(kāi)展鍋爐壓力容器壓力管道等檢驗(yàn)工作，特別是管道數(shù)量超過(guò)一萬(wàn)五千公里，遍布北京市城鄉(xiāng)。但除檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)用車(chē)外，積極響應(yīng)市政府號(hào)召，節(jié)能減排，厲行節(jié)約，多采用綠色及合并出行，減少用車(chē)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年北京北燃實(shí)業(yè)有限公司部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1297.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1103.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算194.52萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的30.43%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算674.88萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的34.13%。(詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表)

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。