國家大劇院2017年預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
國家大劇院是依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機構(gòu)編制有關(guān)問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共23個部(室、中心)。
國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)教育普及的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
(二)人員構(gòu)成情況
國家大劇院部門事業(yè)編制621人，現(xiàn)有在編人員513人，聘用人員304人，離退休人員23人，其中：退休人員23人。
(三)本預算年度的主要工作任務(wù)
2017年工作的總體思路：繼續(xù)深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記在中國文聯(lián)十大、作協(xié)九大開幕式上的講話等系列重要講話精神，全面落實市委市政府總體要求部署，以改革創(chuàng)新為動力，不忘初心，繼續(xù)前行，恪守“人民性、藝術(shù)性、國際性”辦院宗旨，不斷提升國家大劇院在大眾心目中的最高表演藝術(shù)殿堂形象，繼續(xù)保持在國內(nèi)外劇院行業(yè)中的示范引領(lǐng)地位，努力為建設(shè)國際一流的和諧宜居之都、促進中華文化繁榮興盛再做新貢獻?！?/p>
(一)精心策劃組織實施十周年院慶系列主題活動。
一是在主題上著力突出國家大劇院“三性”辦院宗旨和“三高”藝術(shù)定位，突出劇院攜手中外藝術(shù)家打造國家最高表演藝術(shù)殿堂的發(fā)展歷程，突出劇院在文化強國建設(shè)和首都文化中心城市建設(shè)中的重要作用，突出感恩社會、回饋觀眾的真誠愿望。二是活動策劃要豐富多彩，既要有分量重、影響大的系列主題演出，也要有高水平的普及推廣活動。三是要以建院十周年為契機，在全院組織開展勝者的思考，總結(jié)成功經(jīng)驗，增強機構(gòu)記憶，達到統(tǒng)一思想，凝聚共識的目的，黨辦、工會、團委要牽頭做好員工座談慰問活動，進一步增強廣大干部職工的榮譽感、自豪感和歸屬感，形成推動劇院發(fā)展的強大合力。
(三)努力創(chuàng)作生產(chǎn)更多具有鮮明中國風格的優(yōu)秀作品。
繼續(xù)把劇目創(chuàng)作作為劇院工作的中心環(huán)節(jié)，制作推出歌劇《金沙江畔》、《蘭花花》、舞劇《天路》等一系列原創(chuàng)中國作品，按照精品、經(jīng)典的標準組織好劇目的創(chuàng)作、制作、排演工作，爭取為促進中國原創(chuàng)劇目發(fā)展，攀登藝術(shù)“高峰”做出更大努力。
(四)狠抓演出經(jīng)營確保社會效益與經(jīng)濟效益有機統(tǒng)一。
繼續(xù)堅持高品位、高水準的中外高雅藝術(shù)定位，圍繞國家年度重大事件、重大活動和國家大劇院建院十周年等主題做好節(jié)目的策劃。繼續(xù)抓好國家大劇院歌劇節(jié)、五月音樂節(jié)、八月合唱節(jié)、舞蹈節(jié)、國際戲劇季等品牌主題藝術(shù)節(jié)的策劃組織，鞏固提升國際小提琴系列、小劇場戲曲展演等新創(chuàng)板塊的品牌影響力，組織做好第四屆國際芭蕾舞暨編舞比賽。
(五)扎實推進舞美基地工程收尾和運營籌備工作。
舞美基地項目歷經(jīng)5年籌備及工程建設(shè)，即將于2017年建成。建成后的舞美基地將成為世界一流的集舞臺合成、舞美制作、對外演出、藝術(shù)普及教育等綜合功能于一體的國際舞美交流平臺，在為大劇院藝術(shù)生產(chǎn)提供強大的硬件保障同時，也將進一步拓展我院的演出空間，助力北京城市副中心發(fā)展。首先要推進工程后期建設(shè)，抓好制作車間、庫房方案深化設(shè)計及設(shè)備安裝調(diào)試等工作，確保工程質(zhì)量，為順利竣工驗收提供條件。其次要抓緊研究確定基地的運營組織方案，盡快落實專業(yè)技術(shù)人員，同時做好舞美學員隊第一批學員的畢業(yè)考核，擇優(yōu)錄用，為舞美基地的正式投入運營提供組織和人力保障。三是要籌劃好臺湖國際音樂節(jié)，實現(xiàn)舞美基地的精彩亮相，為下一步運營奠定良好的開端。
(六)繼續(xù)探索完善高效的藝術(shù)普及推廣模式。
要對近10年藝術(shù)普及教育工作進行梳理，總結(jié)經(jīng)驗，分類推進，品牌項目要繼續(xù)鞏固模式、擴大影響，常規(guī)項目要提升水平、注重效果。要繼續(xù)加強策劃，突出項目特色，發(fā)揮資源優(yōu)勢，保持藝術(shù)水準，聯(lián)合名家、名團推出更多更接地氣、群眾喜聞樂見的普及推廣活動，保持在行業(yè)中的示范引領(lǐng)地位。要在觀眾的培養(yǎng)上下功夫，把普及教育與劇院的演出經(jīng)營更加緊密的結(jié)合起來，不斷拓展高雅藝術(shù)觀眾群體。要進一步加強與政府機構(gòu)和中小學校合作，促進高雅藝術(shù)進校園、歌劇興趣培養(yǎng)學校等藝術(shù)普及教育項目的高效開展。不斷拓展藝術(shù)普及的社會影響力，展現(xiàn)我院在公共文化服務(wù)中的探索和成果。
(七)抓住機遇推動藝術(shù)交流取得新成果。
2017年國家外事活動規(guī)格高、規(guī)模大，為進一步促進國家大劇院對外藝術(shù)交流提供了良好機遇，要增強意識、主動出擊，爭取與更多的政府機構(gòu)和藝術(shù)機構(gòu)開展交流合作。要繼續(xù)在交流活動的規(guī)格、層次、質(zhì)量及傳播上下功夫，深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴的合作關(guān)系，策劃組織好世界音樂博覽系列活動，推動藝術(shù)交流取得更大實效。
(八)推動品牌傳播不斷開創(chuàng)新局面。
傳播決定影響，影響決定市場。要繼續(xù)堅持“創(chuàng)意為先、內(nèi)容為王、渠道為重”的傳播策略，保持多樣化、高密度、快節(jié)奏的立體化品牌傳播格局，推動品牌傳播不斷開創(chuàng)新局面。
(九)切實提升管理效能保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
要結(jié)合事業(yè)單位管理企業(yè)化運營的機構(gòu)性質(zhì)，繼續(xù)深入探索管理創(chuàng)新，不斷完善大劇院運營管理模式，保持運轉(zhuǎn)高效、充滿活力的良好發(fā)展勢頭。要充分運用信息化建設(shè)成果，進一步提升劇院業(yè)務(wù)管理和綜合管理的規(guī)范化、專業(yè)化水平。要繼續(xù)發(fā)揮國家大劇院在全國表演藝術(shù)領(lǐng)域中的輻射帶動作用，與文化部有關(guān)司局聯(lián)合做好演藝人才培養(yǎng)工作，幫助江蘇大劇院做好工程收尾和開業(yè)籌備工作。
(十)全面從嚴治黨為劇院發(fā)展保駕護航。
2017年，全院要繼續(xù)貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，不斷夯實劇院發(fā)展的思想基礎(chǔ)和組織基礎(chǔ)。強化黨員思想政治教育，采取多種形式組織黨員干部學深學透習近平總書記系列重要講話精神；繼續(xù)加強領(lǐng)導班子能力建設(shè)，不斷提高科學謀劃、引領(lǐng)發(fā)展的能力，以改革精神推進劇院各項工作開展，切實擔負起統(tǒng)領(lǐng)劇院科學發(fā)展的政治責任。
二、國家大劇院收入及支出總體情況
2017年收入預算87192.13萬元，比2016年80,689萬元增加6503.14萬元，增長8.06%。其中：財政撥款44628.24萬元(含一次性舞美基地開辦費)，比2016年38501.91萬元增加6,126.33萬元，增加原因：舞美基地將于2017年正式投入運營，為滿足世界一流的集舞臺合成、舞美制作、對外演出、藝術(shù)普及等功能的國際舞美交流平臺的需要而購置專業(yè)設(shè)備等開辦費支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算5158.92萬元比2016年4823.31萬元增加335.61萬元，增加原因：劇院基礎(chǔ)設(shè)施及演出設(shè)備更新改造等項目支出增加；其他資金37404.97萬元比2016年37363.77萬元增加41.19萬元，基本與2016年持平。
三、主要支出情況
部門預算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)及為劇院基礎(chǔ)設(shè)施更新改造等專項支出。部門預算主要用于演出運營、劇目制作等演出運營系統(tǒng)支出及日常運營行政管理的剛性支出。
基本支出預算18206.62萬元，占總支出預算22.93%，比2016年16794.13萬元增加1412.49萬元，增長8.41%，增長原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
項目支出預算68985.52萬元，比2016年63894.87萬元增加5090.65萬元，增長7.97%，增加原因：舞美基地建設(shè)工程項目基建部分完工，本年新增部分舞美基地開辦費項目預算。部門預算項目主要為文化體育與傳媒支出類項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
國家大劇院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年國家大劇院部門政府采購預算總額11496.89萬元，其中：政府采購貨物預算9106.34萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算2390.55萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目30個，占全部預算項目84個的35.71%。填報績效目標的項目支出財政撥款預算31,367.94萬元，占全部項目支出中財政撥款預算的93.15%。詳見項目支出績效目標表。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算