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北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司是隸屬于北京市國資委的大型國企，下屬預(yù)算單位包括北京金隅科技學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會黨校。

　　金隅集團(tuán)主要職責(zé)是在市委、市政府和市國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，突出科學(xué)發(fā)展主題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，較好地完成年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值；北京金隅科技學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，主要開設(shè)：數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、電氣運(yùn)行與控制、工程造價(jià)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)動漫與游戲制作、物流服務(wù)與管理、建筑與工程材料、建筑裝飾樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、電子商務(wù)、工程材料檢測技術(shù)、硅酸鹽工藝及工業(yè)控制、建筑工程施工、計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修、高低壓電工運(yùn)行維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)等20多個(gè)專業(yè)；中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)，主要開設(shè)哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)、文秘等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)學(xué)術(shù)交流。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本公司所屬事業(yè)編制584人，實(shí)際310人；聘用人員43人。離退休人員348人，其中：離休4人，退休344人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算14333.58萬元，比2016年13169.05萬元增加1164.53萬元，增長8.84%。其中：財(cái)政撥款12730.83萬元比2016年12011.82萬元增加719.01萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元比2016年0萬元減少0萬元，與2016年持平；其他資金1602.75萬元，比2016年1157.23萬元增加445.52萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算14333.58萬元，比2016年13169.05萬元增加1164.53萬元，增長8.84%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算9734.74萬元，占總支出預(yù)算67.92%，比2016年7875.1萬元增加1859.63萬元，增長23.61%，主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算4496.84萬元，比2016年5115.94萬元減少654.1萬元，下降12.7%，主要是部分項(xiàng)目在2017年實(shí)行滾動預(yù)算，366.4萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出安排在2018年；部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括改善辦學(xué)類、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)類、教師隊(duì)伍建設(shè)類等項(xiàng)目。

　　3、上繳上級支出0萬元。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營支出102萬元，比2016年143萬元減少41萬元，下降28.67%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)收入減少，相應(yīng)費(fèi)用降低導(dǎo)致。

　　5、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)之年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。2017年依然要嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)厲行節(jié)約長效化、常態(tài)化、制度化。2017年項(xiàng)目支出主要集中在改善辦學(xué)條件、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊(duì)伍建設(shè)等方面。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目13個(gè)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京金隅科技學(xué)校和中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會黨校2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.1萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少21.6萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)與2016預(yù)算數(shù)均為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：公務(wù)用車加油4.29萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.38萬元，其他1.05萬元。比2016預(yù)算數(shù)29.7萬元減少21.6萬元，主要原因是北京金隅科技學(xué)校因2017年車改事項(xiàng)不確定，在預(yù)算中未予考慮此項(xiàng)費(fèi)用。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額4223.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3098.69萬元，政府采購工程預(yù)算669.07萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算455.95萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的35.14%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3179.75萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的70.71%，詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財(cái)政預(yù)算信息