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北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室2017年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、基本情況

　　北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室(以下簡(jiǎn)稱市社科規(guī)劃辦)成立于1983年9月，是隸屬于市委、參照公務(wù)員法管理的副局級(jí)事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)秘書處、規(guī)劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和信息處等6個(gè)處室，事業(yè)編制28人，在職29人，聘用人員1人，退休人員9人。無(wú)下屬單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。主要職責(zé)任務(wù)：統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施北京市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目研究。通過設(shè)立北京市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，引導(dǎo)廣大社會(huì)科學(xué)工作者以馬克思主義為指導(dǎo)開展研究工作，為黨和政府決策服務(wù)，為廣大哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作者服務(wù)，促進(jìn)首都哲學(xué)社會(huì)科學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)2017年收入情況：2017年收入預(yù)算6492.938441萬(wàn)元，比2016年5398.618803萬(wàn)元增加1094.319638萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款6126.815272萬(wàn)元比2016年5360.949443萬(wàn)元增加765.865829萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金366.123169萬(wàn)元，比2016年37.66936萬(wàn)元增加328.453809萬(wàn)元。

　　(二)2017年支出情況：2017年支出預(yù)算6492.938441萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算960.180441萬(wàn)元，比2016年659.239603萬(wàn)元增加300.940838萬(wàn)元。增加原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算5532.758萬(wàn)元，比2016年4739.3792萬(wàn)元增加793.3788萬(wàn)元。增加原因：年度社科基金項(xiàng)目和研究基地項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量增加，資助研究課題經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　三、主要支出情況

　　預(yù)算項(xiàng)目主要用于社會(huì)科學(xué)課題研究；北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基地建設(shè)；社科基金項(xiàng)目研究成果的出版資助、宣傳推介工作等方面支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　市社科規(guī)劃辦因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級(jí)支出，無(wú)下屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.89814萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加2.7萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)5.72萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)智庫(kù)建設(shè)以及社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目管理工作等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.47814萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待專家學(xué)者交流等事項(xiàng)。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.431萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.459萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.459萬(wàn)元，其他0.351萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)增加2.7萬(wàn)元，主要原因：按照全市公務(wù)用車改革要求2016年我單位封存3輛公務(wù)用車，當(dāng)年未申請(qǐng)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2017年市車改辦批準(zhǔn)我單位可保留一輛綜合保障機(jī)制用車，故申請(qǐng)?jiān)撦v車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年市社科規(guī)劃辦政府采購(gòu)預(yù)算總額94.3978萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.0378萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算91.36萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2017年市社科規(guī)劃辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額71.52萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的38.89%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4710.3202萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的90.3%。(詳見附表6項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。)

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

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