中國共產(chǎn)黨北京市委黨校部門2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
中共北京市委黨校、北京行政學院是市委市政府的重要部門，是市委市政府直接領(lǐng)導下培訓輪訓黨員領(lǐng)導干部、國家公務員和理論干部的學校，是開展理論宣傳和理論研究的重要基地。部門職責：(1)根據(jù)中央和市委、市政府對干部隊伍建設(shè)的要求，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導干部培訓、輪訓主渠道的作用，有計劃地培訓和輪訓區(qū)縣局級領(lǐng)導干部、局處級國家公務員、后備干部、理論宣傳骨干，負責學員在校(院)學習期間的考核。(2)研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現(xiàn)實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務，為領(lǐng)導決策服務。(3)以黨政干部、理論骨干為主要對象，開展碩士學位研究生教育、在職研究生教育。(4)負責對全市區(qū)縣黨校進行業(yè)務指導，承擔區(qū)縣局黨校骨干教師的培訓和黨校教材的編寫工作。(5)完成市委、市政府交辦的其他任務。
中共北京市委黨校創(chuàng)建于1950年11月(其前身“中共北平市委干部訓練班”，建于1949年1月)，“文革”期間被迫撤銷，1978年復校。1988年，經(jīng)市委市政府批準，成立北京市行政管理干部培訓中心。1993年，正式掛牌北京行政學院，實行“兩個牌子，一個班子”的管理模式。中共北京市委黨校、北京行政學院設(shè)有28個處級機構(gòu)，其中教學科研機構(gòu)9個，教學科研輔助機構(gòu)3個，教學科研行政管理部門15個，后勤管理部門1個?，F(xiàn)有教職工343人，專職教師108人，其中高級職稱占近60%，博士占69%。
在市委、市政府以及中央黨校、國家行政學院的指導下，校委班子團結(jié)帶領(lǐng)全體教職工高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持正確辦學方向，認真履行校院各項職能，積極落實大規(guī)模培訓干部、大幅度提高干部素質(zhì)的戰(zhàn)略部署，較好地完成了校院“十二五”時期發(fā)展規(guī)劃綱要確定的目標任務，“十三五”時期的目標任務落實良好。教學培訓質(zhì)量顯著提高，科研咨詢和學科建設(shè)水平明顯提升，隊伍建設(shè)全面加強，辦學條件有所改善，綜合管理不斷強化，各項工作整體推進，校院發(fā)展取得了優(yōu)異成績?！笆濉逼陂g五年共舉辦各類培訓班480余期，培訓學員30000余人次；共獲國家級、省部級科研項目立項172項，其中國家項目43項，省部級項目129項；共結(jié)項國家級、省部級科研項目93項，其中國家項目12項，省部級項目81項?！饵h校送閱件》，為市委市政府決策提供了一批有價值的政策建議。校院全方位多領(lǐng)域的開放辦學格局初步形成，服務北京建設(shè)的綜合能力和影響力大大提升，為推進校院事業(yè)的新發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
學校是全國省級黨校第一批碩士學位授予單位。目前擁有馬克思主義理論、哲學、政治學、社會學4個一級學科30個碩士學位授權(quán)點，這些學科覆蓋了哲學、法學、經(jīng)濟學和管理學四大門類，現(xiàn)累計招生人數(shù)已超過230人，198人已畢業(yè)并取得碩士學位，其中有42人被全日制高等學校錄取攻讀博士學位。在職研究生培養(yǎng)在規(guī)范中穩(wěn)步發(fā)展，畢業(yè)生累計超過1萬六千人。2015年7月我校經(jīng)批準，在全國省級黨校中率先成立了博士后科研工作站。
學校堅持教學、科研、咨詢、學科建設(shè)一體方針，堅持科研為推進黨的理論創(chuàng)新服務，為提高教學質(zhì)量服務，為市委和市政府的決策服務，為社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和黨的建設(shè)服務，積極實施科研精品戰(zhàn)略、全面推進戰(zhàn)略、科研超前和優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，取得可喜成績?！缎乱曇啊?、《北京行政學院學報》作為我校正式出版的刊物，為全國中文核心期刊、中國人文社會科學核心期刊、中國人文社科學報核心期刊、RCCSE中國核心學術(shù)期間、“復印報刊資料”重要轉(zhuǎn)載來源期刊?！侗本┬姓W院學報》還是CSSCI來源期刊、全國百強社科學報?！缎乱曇啊穭t還是CSSCI擴展板來源期刊、全國高校精品社科期刊。
學校實施“走出去”、“請進來”戰(zhàn)略，廣泛開展國際學術(shù)合作與交流，與美國、俄羅斯、英國、法國、德國、瑞典、意大利、日本、韓國、新加坡、越南以及我國香港特別行政區(qū)等20多所院校建立了長期穩(wěn)定的學術(shù)交流與合作關(guān)系。2008年，學校獲得“北京市對外參觀工作先進單位”榮譽稱號。
學校注重加強系統(tǒng)建設(shè)和業(yè)務指導，充分利用會議指導、教學科研管理骨干培訓、教學交流、科研咨詢協(xié)作等長效機制，提升全市黨校系統(tǒng)的凝聚力和整體實力。充分發(fā)揮全市黨校系統(tǒng)現(xiàn)場教學基地庫的作用，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補。繼續(xù)挖掘分校作用，探索資源整合路徑，發(fā)揮系統(tǒng)整體優(yōu)勢。
(二)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委黨校部門行政編制185人，實際185人；事業(yè)編制301人，實際158人；聘用人員75人。
離退休人員372人，其中：離休38人，退休334人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、逐步形成教學培訓品牌。進一步推進干部教育培訓改革創(chuàng)新，形成更加開放、更具活力、更有實效的首都特色干部教育培訓體系，提高干部教育培訓科學化水平，努力培養(yǎng)具有信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的高素質(zhì)干部隊伍。
2、扎實推進理論研究基礎(chǔ)作用。進一步推進科研體制機制改革創(chuàng)新，推出一批服務首都建設(shè)、具有重大影響的科研成果，提升整體科研水平和學術(shù)影響力，使科研的基礎(chǔ)地位和先導作用發(fā)揮更加明顯。
3、努力打造新型智庫。逐步形成校院決策咨詢品牌，初步建成在促進首都科學發(fā)展和京津冀協(xié)同發(fā)展中占有一席之地的特色鮮明、有較大影響的首都新型智庫。
4、夯實學科建設(shè)支撐。集中校院優(yōu)勢資源，支持和發(fā)展重點學科與優(yōu)勢學科，扶持新興學科，逐步完善與首都校院干部教育發(fā)展相適應、布局合理、特色鮮明的學科體系。
5、進一步優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)。基本建立起一支素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當、結(jié)構(gòu)合理、專兼結(jié)合，能夠勝任干部教育培訓工作的人才隊伍；學術(shù)帶頭人隊伍和教研骨干隊伍基本適應主體班教學任務的需要，管理和服務人員隊伍素質(zhì)有較明顯提高。
6、提高開放辦學水平。加強與國(境)內(nèi)外院校及科研院所等單位合作，進一步提升辦學水平和影響力；推進全市校院系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展，進一步提升整體凝聚力和競爭力，形成具有特色鮮明、高水平的開放辦學與協(xié)作體系。
7、有效改善辦學條件。建立辦學保障更加有力、管理更加科學規(guī)范、經(jīng)費使用更加透明便利的財經(jīng)保障體系；基本建成“智慧校園”，辦學網(wǎng)絡化、信息化服務功能進一步增強，圖書資料的數(shù)字化、信息化、便利化水平進一步提高；基礎(chǔ)設(shè)施布局更加合理、功能更加齊全；校園環(huán)境更加干凈優(yōu)美、安全管理更加科學規(guī)范，秩序更加有序。
8、綜合管理更趨科學。以人為本、管理科學、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、執(zhí)行有力、服務高效的行政管理和后勤服務保障體系基本形成，綜合管理科學化水平進一步提高。
9、加強黨的建設(shè)和群團工作。圍繞服務中心、建設(shè)隊伍兩大核心任務，全面推進黨的建設(shè)，以黨建帶團建，促進群團組織建設(shè)，積極發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用；以弘揚和踐行社會主義核心價值觀為主線，深入做好教職工思想政治工作，為校院發(fā)展提供堅強思想保證和組織保證。
10、全面改進學風校風。“忠誠、協(xié)作、求是、卓越”精神成為全校教職工的自覺行動和價值追求，校園文化建設(shè)成效顯著，風清、氣正、心齊、勁足的氛圍愈加濃厚，校院軟實力進一步增強，教風、學風、校風全面改進。
二、2017年收入及支出總體情況
1、收入預算說明
2017年收入預算25375.581318萬元，比2016年34473.957302萬元減少9098.375984萬元，下降26.39%。其中：財政撥款19026.822224萬元，比2016年16692.156095萬元增加2334.666129萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算3504.308262萬元，比2016年1901.059427萬元增加1603.248835萬元；其他資金2844.450832萬元，比2016年15880.74178萬元減少13036.290948萬元。
2、支出預算說明
2017年支出預算25375.581318萬元，比2016年34473.957302萬元減少9098.375984萬元，下降26.39%。其中：
(1)基本支出預算17261.586859萬元，占總支出預算68.02%，比2016年16453.804745萬元增加807.782114萬元，增長4.91%。主要是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
(2)項目支出預算7613.994459萬元，比2016年17486.152557萬元減少9872.158098萬元，下降56.46%，“山字樓”居民騰退項目完成。部門預算項目主要為主體班培訓、公務員培訓、高校哲學社會科學研修班培訓、科研、咨詢、出版、信息化建設(shè)經(jīng)費等。
(3)事業(yè)單位經(jīng)營支出500萬元，比2016年減少34萬元。
三、主要支出情況
1、公務員培訓項目：承擔處級正職公務員培訓任務及國家公務員局委托干部培訓任務。
2、教育教學項目
干部培訓：承擔區(qū)縣局級領(lǐng)導干部研修班培訓工作；承擔區(qū)縣局級領(lǐng)導干部進修班培訓工作；承擔中青年干部培訓班干部培訓工作；承擔各類專題班培訓工作(含西部班及師資班)；承擔自主選學培訓班培訓工作；舉辦周末大講堂；承擔中關(guān)村企業(yè)家培訓班培訓工作。
科研、決策咨詢課題項目：完成學科建設(shè)、科研項目、決策咨詢項目的研究工作。
3、兩報一刊編輯發(fā)行項目：《北京行政學院學報》、《新視野》、北京干部教育報的編輯發(fā)行工作。
4、圖書館建設(shè)項目：北京市委黨校圖書館報刊閱覽室訂閱期刊、報紙；購置全文數(shù)據(jù)庫、電子報紙庫、電子期刊庫、多媒體資源庫以及自建數(shù)據(jù)庫；編輯《北京市情數(shù)據(jù)手冊2016》、《北京市情研究年度報告》、《北京市黨校、行政學院系統(tǒng)市情研究成果匯編》。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委黨校部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只有本級1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算80.819814萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少14.2萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平。
2、公務接待費。2017年預算數(shù)38.319814萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年公務接待費主要用于國際學術(shù)交流外賓來訪接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)42.5萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)42.5萬元，其中：公務用車加油21.465萬元，公務用車維修8.885萬元，公務用車保險6.885萬元，其他5.265萬元。比2016預算數(shù)56.7萬元減少14.2萬元，主要原因為按照公務用車改革工作要求，減少公務用車。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2017年中國共產(chǎn)黨北京市委黨校部門政府采購預算總額4822.463880萬元，其中：政府采購貨物預算1660.543256萬元，政府采購工程預算693.726744萬元，政府采購服務預算2468.193880萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年中國共產(chǎn)黨北京市委黨校部門1家行政單位以及中國共產(chǎn)黨北京市委黨校1家等參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3313.703511萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目15個，占全部預算項目47個的31.91%。填報績效目標的項目支出預算4683.905681萬元，占全部項目支出預算的63.38%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。