北京市無線電管理局2017年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市無線電管理局的通知》(京政辦發(fā)〔1993〕12號)以及《關(guān)于為市無線電管理局增加機構(gòu)編制的函》(京編辦事〔2006〕83號)，設(shè)立北京市無線電管理局及內(nèi)設(shè)機構(gòu)。北京市無線電管理局為參公管理事業(yè)單位，目前內(nèi)設(shè)5個處室，分別為辦公室、業(yè)務(wù)一處、業(yè)務(wù)二處、業(yè)務(wù)三處、業(yè)務(wù)四處；下屬一個全額撥款事業(yè)單位北京市無線電監(jiān)測站。
主要職責為：
1.貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章；
2.擬制本市無線電管理的方針、政策和行政規(guī)章；
3.對本市無線電頻率資源進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理，維護和改善電磁環(huán)境；
4.對本市無線電臺(網(wǎng))進行統(tǒng)一規(guī)劃和管理，保障運行秩序；
5.負責本市研制、生產(chǎn)、進口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作；
6.負責本市無線電監(jiān)測、設(shè)備檢測和空中糾察，維護空中電波秩序，依法查處無線電干擾；
7.協(xié)調(diào)處理本市無線電管理方面的事宜。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市無線電管理局部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制70人，實際64人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2017年收入預算2955.31萬元，比2016年7084.2萬元減少4128.89萬元，下降58.28%。其中：財政撥款1866.99萬元，比2016年1529.94萬元增加337.05萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算16.58萬元，比2016年4.91萬元增加11.67萬元；其他資金1071.74萬元，比2016年5549.35萬元減少4477.61萬元。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算1983.39萬元，比2016年1535.2萬元增加448.19萬元，增長29.19%，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算971.92萬元(其中950萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目)，比2016年5524萬元減少4552.08萬元，下降82.41%，減少原因主要為我部門項目經(jīng)費主要使用中央轉(zhuǎn)移支付的無線電頻率占用費安排，需待中央轉(zhuǎn)移支付資金到位后另行申報。部門預算項目主要為無線電管理技術(shù)設(shè)施建設(shè)類項目。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
我部門年初已批復項目經(jīng)費主要用于無線電管理技術(shù)設(shè)施建設(shè)。此外，我部門主要項目支出使用當年中央轉(zhuǎn)移支付的無線電頻率占用費安排，需待中央轉(zhuǎn)移支付資金到位后另行申報，主要用于以下方面：一是用于無線電管理基礎(chǔ)和技術(shù)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費，包括監(jiān)測分站建設(shè)的技術(shù)設(shè)備及配套設(shè)施等支出；二是用于已經(jīng)建成并投入使用的各類無線電管理基礎(chǔ)和技術(shù)設(shè)施運行維護的經(jīng)費，包括監(jiān)測網(wǎng)、檢測實驗室、信息化系統(tǒng)等系統(tǒng)的運行維護支出；三是用于完成無線電管理日常及專項監(jiān)管任務(wù)的經(jīng)費，包括監(jiān)管、執(zhí)法，監(jiān)測、宣傳和應(yīng)急工作的支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市無線電管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算68.17萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加16.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年預算數(shù)3.05萬元，與2016年預算數(shù)持平，主要用于安排接待考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學習交流、檢查指導等公務(wù)活動支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)65.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預算數(shù)21.92萬元，比2016年增加21.92萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2017年預算數(shù)43.2萬元，其中：公務(wù)用車加油18.59萬元，公務(wù)用車維修6.75萬元，公務(wù)用車保險13.75萬元，其他4.11萬元。比2016預算數(shù)48.6萬元減少5.4萬元，主要原因：進一步嚴格落實公務(wù)車改革的相關(guān)要求，減少了公務(wù)用車。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2017年北京市無線電管理局部門政府采購預算總額86.95萬元，其中：政府采購貨物預算21.92萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算65.03萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年北京市無線電管理局部門下屬北京市無線電管理局(本級)1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算171.74萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目0個，占全部預算項目1個的0%。填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。原因為我部門項目經(jīng)費主要使用當年中央轉(zhuǎn)移支付的無線電頻率占用費安排，需待中央轉(zhuǎn)移支付資金到位后另行申報，因此本次年初預算不涉及需申報績效目標的項目。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。