北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會(huì)，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位。事業(yè)編制10人。部門(mén)職責(zé)：開(kāi)展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專(zhuān)題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門(mén)組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門(mén)及管理人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入及支出預(yù)算總計(jì)：228.67萬(wàn)元，比2016年214.52萬(wàn)元增加14.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款219.33萬(wàn)元(教育支出0.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬(wàn)元，農(nóng)林水支出213.31萬(wàn)元)，比2016年214.41萬(wàn)元增加4.92萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金9.33萬(wàn)元，比2016年0.11萬(wàn)元增加9.22萬(wàn)元。
三、主要支出情況
教育支出用于單位在職人員的各類(lèi)培訓(xùn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、單位退休人員支出。農(nóng)林水支出主要用于單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)、郊區(qū)村莊環(huán)境治理項(xiàng)目、村莊環(huán)境整治管理人員與村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等項(xiàng)工作的支出。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位(本級(jí))。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.7萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.46萬(wàn)元，其他0.35萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額17.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17.7萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算37.3萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的76.12%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年部門(mén)收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年部門(mén)財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
- 附件4：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室2017年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表