中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會辦公室的批復(fù)【(83)京編事字第037號】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部，分別為：綜合辦公室、財務(wù)部、技術(shù)部、采編部、專題部、活動部和影視部。
宣教中心的職責(zé)是為全市“三農(nóng)”宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，認(rèn)真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進(jìn)郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓(xùn)和服務(wù)。
宣教中心為一級預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心事業(yè)編制41人，實際41人；其他聘用人員--臨時工2人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算2446.96萬元，比2016年2070.94萬元增加376.02萬元，增長18.16%。其中：財政撥款2355.33萬元，比2016年2070.94萬元增加284.39萬元；其他資金91.63萬元，比2016年增加91.63萬元，為2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2017年全年支出2446.96萬元。(一)基本支出預(yù)算1464.11萬元，占總支出預(yù)算59.83%，比2016年1127.93萬元增加336.18萬元，增長29.81%，增長的原因主要是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。(二)項目支出預(yù)算982.86萬元，比2016年943.01萬元增加39.85萬元，增長4.23%。
三、主要支出情況
2017年度預(yù)算支出主要為確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履責(zé)的需求，主要支出方向包括：
1、面向京郊農(nóng)村，開展形勢政策教育。
2、圍繞市委市政府“三農(nóng)”重點工作，提供影視專題服務(wù)。
3、針對農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)和資源，開展宣傳推介。
4、適應(yīng)美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)要求，開展鄉(xiāng)村特色文化的挖掘和培育。
5、服務(wù)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收，做好先進(jìn)典型經(jīng)驗的宣傳推廣。
6、利用先進(jìn)的拍攝、錄制、編輯設(shè)備及媒體資料管理系統(tǒng)，針對全市涉及“三農(nóng)”工作的重要活動、重要會議、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等，制作、留存音像資料，并編輯播發(fā)動態(tài)新聞。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
我單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括一個所屬單位-中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算35.14萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少0.30萬元，其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.74萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，主要原因：厲行節(jié)約，制定政策，減少公務(wù)接待次數(shù)。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各部室召開安全會、業(yè)務(wù)會、研討會等接待暨大型擂臺賽等。
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)32.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2016年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)32.4萬元，其中：公務(wù)用車加油17.17萬元，公務(wù)用車維修5.51萬元，公務(wù)用車保險5.51萬元，其他4.21萬元。與2016年持平。
因公出國(境)費(fèi)用。
本單位無出國(境)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
我單位政府采購預(yù)算總額633.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算447.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算186.65萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目20個的30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算521.72萬元，占全部項目支出預(yù)算的53.08%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
- 附件1：中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年項目支出預(yù)算表
- 附件5：中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表
- 附件6：中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心2017年項目支出績效目標(biāo)申報表