北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京電子控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團)有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
北京電子控股有限責(zé)任公司本級及所屬事業(yè)單位共7家，分別為：
1.北京電子控股有限責(zé)任公司(本級)
2.北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
3.北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(差額撥款事業(yè)單位)
4.北京市電子工業(yè)干部學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)
5.北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業(yè)單位)
6.北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心(差額撥款事業(yè)單位)
7.北京電子信息技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)
(二)人員構(gòu)成情況
北京電子控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制1421人，實際937人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)345人。
離退休人員1005人，其中：離休75人，退休930人。
(三)所屬事業(yè)單位的部門職責(zé)
1.北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院：
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦全日制高等職業(yè)學(xué)院，是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的從事高等專科學(xué)歷教育學(xué)院。學(xué)院屬于全額撥款事業(yè)單位。每年為國家培養(yǎng)中高級職業(yè)技能人才。
2. 北京電子信息技師學(xué)院：
北京電子信息技師學(xué)院是全額財政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)校目前是國家重點技工學(xué)校、高級技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教學(xué)改革試點學(xué)校、北京市公共實訓(xùn)基地。
3. 北京市電子工業(yè)干部學(xué)校：
北京市電子工業(yè)干部學(xué)校業(yè)務(wù)范圍：為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要職能負(fù)責(zé)北京電控各級領(lǐng)導(dǎo)，政工干部的政治理論和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4.北京市電子科技情報研究所：
北京市電子科技情報所是預(yù)算內(nèi)全額撥款的公益性研究單位主要為政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門制定電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃服務(wù)，進行競爭情報服務(wù)和市場調(diào)查，從事國內(nèi)外電子信息技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及趨勢研究服務(wù)等。該所一直本著提供最新、最快、最準(zhǔn)確的相關(guān)市場數(shù)據(jù)，輔助上述主管部門進行決策，提供信息服務(wù)、信息采集、信息加工處理、科技信息分析及電子行業(yè)信息分析。
5.北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心：
北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心是北京市電子行業(yè)專業(yè)檢測機構(gòu)，是北京市電子行業(yè)檢測基地，經(jīng)北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審查認(rèn)可，授權(quán)為市級質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，專門從事第三方檢測工作。通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)證，成為國家認(rèn)可實驗室，開展試驗檢測工作和檢測技術(shù)的研究工作。
6.北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心：
北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心主要職責(zé)：電子工業(yè)系統(tǒng)勞動保護、環(huán)境保護、節(jié)約能源教育、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與服務(wù)、工業(yè)衛(wèi)生環(huán)境保護、工業(yè)鍋爐能效測試、節(jié)約能源專業(yè)技術(shù)咨詢相關(guān)建(構(gòu))建筑物避雷裝置安全檢測。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算60607.87萬元，比2016年53018.89萬元增加7588.99萬元，增長14.31%。其中：財政撥款51562.73萬元,比2016年45706.55萬元增加5856.18萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算700萬元,比2016年64.58萬元增加635.42萬元；其他資金8345.14萬元,比2016年7247.76萬元增加1097.38萬元。
2017年支出預(yù)算60607.87萬元，比2016年53018.89萬元增加7588.99萬元，增長14.31%。其中：基本支出預(yù)算44520.29萬元，占總支出預(yù)算73.46%，比2016年39485.37萬元增加5034.92萬元，增長12.75%，增長主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算15560.24萬元，比2016年13093.2萬元增加2467.04萬元，增長18.84%，增加主要原因是根據(jù)事業(yè)規(guī)劃調(diào)整，增加部分項目支出，我公司所屬事業(yè)單位項目預(yù)算主要支出方向為改善辦學(xué)條件，加強對于基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置和信息化建設(shè)；事業(yè)單位經(jīng)營支出527.34萬元，比2016年440.32萬元增加87.02萬元，增加19.77%，主要原因為業(yè)務(wù)量增多，經(jīng)營成本增加。
三、主要支出情況
我公司所屬事業(yè)單位以學(xué)校為主，2017年預(yù)算批復(fù)項目共94個，項目預(yù)算主要支出方向為改善辦學(xué)條件，加強對于基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置和信息化建設(shè)。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京電子控股有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括6個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算57.34萬元，比2016年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少10.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)7.59萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，主要用于學(xué)校間、與外單位教育教學(xué)交流接待，減少主要原因：落實中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)49.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)49.75萬元，其中：公務(wù)用車加油26.22萬元，公務(wù)用車維修12.89萬元，公務(wù)用車保險7.24萬元，其他3.40萬元。比2016預(yù)算數(shù)59.95萬元減少10.20萬元，主要原因為落實中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額4902.38298萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3223.93122萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1678.45176萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本公司所屬事業(yè)單位2017年無機關(guān)運行經(jīng)費的預(yù)算。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目39個，占全部預(yù)算項目94個的41.49%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6079.21萬元，占全部項目支出預(yù)算的42.25%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本公司2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
- 附件4：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年項目支出績效目標(biāo)申報表