北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司是北京市人民政府授權(quán)由原二輕總公司、印刷總公司、有色總公司重組而成的國有控股公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。
董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，由6名董事組成，其中董事長1名;本公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理3名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名；設(shè)有總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、資產(chǎn)經(jīng)營部、人力資源部、科技發(fā)展部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、安全保衛(wèi)部、對(duì)外合作部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、物業(yè)管理部、監(jiān)察部15個(gè)職能部門。
本公司所屬事業(yè)單位由市編辦批準(zhǔn)設(shè)立，財(cái)政補(bǔ)助8戶，其中：全額撥款4戶，差額撥款4戶。
所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是：
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司(本級(jí))主要職責(zé)是授權(quán)范圍的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；項(xiàng)目投資；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含中介服務(wù))；技術(shù)開發(fā)；授受委托進(jìn)行物業(yè)管理(含寫字間出租)；勞務(wù)服務(wù)。
北京市應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校的主要職責(zé)是培養(yǎng)中高級(jí)技能人才。
北京市第二輕工業(yè)總公司黨校主要職責(zé)是為隆達(dá)系統(tǒng)內(nèi)黨員及黨、政領(lǐng)導(dǎo)干部提供培訓(xùn)。主要包括領(lǐng)導(dǎo)干部系列培訓(xùn)，中青干部培訓(xùn)，組織、宣傳、紀(jì)委等黨群干部培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)，黨員輪訓(xùn)等。
北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動(dòng)站主要職責(zé)是為北京市二輕系統(tǒng)企事業(yè)單位老干部提供活動(dòng)場所及相關(guān)服務(wù)，組織老干部學(xué)習(xí)、組織老干部活動(dòng)等。
北京二輕有限責(zé)任公司衛(wèi)生所主要職責(zé)是初級(jí)衛(wèi)生保健、衛(wèi)生防疫、健康教育等。
北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要職責(zé)是保證冶金產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障，冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)相關(guān)技術(shù)咨詢與服務(wù)。
北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站主要職責(zé)是為保證輕工產(chǎn)品質(zhì)量提供檢驗(yàn)保證，相關(guān)檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段研究、檢測設(shè)備研制、檢測人員培訓(xùn)。
北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要職責(zé)是承擔(dān)行政部門下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)；承擔(dān)生產(chǎn)許可證發(fā)放，產(chǎn)品質(zhì)量注冊(cè)檢驗(yàn)和日常監(jiān)督任務(wù)；新材料和新產(chǎn)品的鑒定檢驗(yàn)工作；產(chǎn)品質(zhì)量鑒定；質(zhì)量爭議的仲裁檢驗(yàn)工作；社會(huì)委托的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作、承擔(dān)或參與標(biāo)準(zhǔn)制定和修訂工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本公司所屬事業(yè)編制276人，實(shí)際207人；其他聘用人員--臨時(shí)工1人。離退休人員239人，其中：離休25人，退休214人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算9658.35萬元，比2016年9272.62萬元增加385.73萬元，增長4.16%。其中：財(cái)政撥款7286.73萬元,比2016年6805.13萬元增加481.6萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2016年持平；其他資金2371.62萬元,比2016年2467.49萬元減少95.87萬元。其中：專戶管理的事業(yè)收入170萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1830萬元，其他收入186.09萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金185.53萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算9658.35萬元，比2016年9272.62萬元增加385.73萬元，增長4.16%。
(1) 基本支出預(yù)算7282.57萬元，占總支出預(yù)算75.4%，比2016年6368.1萬元增加914.47萬元，增長14.36%。增長原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算1255.67萬元，比2016年1552.48萬元減少296.81萬元，下降19.12%，原因是北京市應(yīng)用技工學(xué)校南校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目已完工，2017年項(xiàng)目支出相對(duì)減少。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校改善辦學(xué)條件，建設(shè)校務(wù)綜合管理系統(tǒng)，更新計(jì)算機(jī)教室設(shè)備等支出。
(3)上繳上級(jí)支出0萬元。
(4)事業(yè)單位經(jīng)營支出1120.11萬元。
(5)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的關(guān)鍵一年。2017年依然要嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)厲行節(jié)約長效化、常態(tài)化、制度化。2017年項(xiàng)目支出主要集中在改善辦學(xué)條件、加強(qiáng)學(xué)校信息化建設(shè)、學(xué)生資助等方面。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個(gè)全額撥款事業(yè)單位(北京市應(yīng)用高級(jí)技工學(xué)校、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動(dòng)站)。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.24萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.9萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟技工院校德育教育交流接待。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)40.34萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)與2016預(yù)算數(shù)均為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)40.34萬元，其中：公務(wù)用車加油17.37萬元，公務(wù)用車維修10.3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.88萬元，其他5.79萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額808.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算514.23萬元，政府采購工程預(yù)算240.79萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算53.60萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的50%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算675.02萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的53.76%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司2017年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司2017年預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司2017年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表