首鋼技師學(xué)院2017年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)職責(zé)
首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級(jí)一個(gè)所屬單位。內(nèi)部設(shè)置10個(gè)管理處室、4個(gè)科級(jí)直屬單位、4個(gè)系部。
(三)單位性質(zhì)
首鋼技師學(xué)院是首鋼總公司舉辦的中等職業(yè)學(xué)校，成立于1954年，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，一級(jí)預(yù)算部門(mén)。
(四)人員情況等
首鋼技師學(xué)院部門(mén)事業(yè)編制436人，實(shí)際314人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)35人。
離退休人員346人，其中：離休8人，退休338人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預(yù)算10458.066145萬(wàn)元，比2016年12211.291648萬(wàn)元減少1753.225503萬(wàn)元，下降14.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9518.066145萬(wàn)元，比2016年11081.226935萬(wàn)元減少1563.16079萬(wàn)元；專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入200萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；事業(yè)收入(不含財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入)700萬(wàn)元，比2016年500萬(wàn)元增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%；其他收入40萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
(二)支出總體情況
2017年支出預(yù)算10458.066145萬(wàn)元，比2016年12211.291648萬(wàn)元減少1753.225503萬(wàn)元，下降14.36%。其中：
基本支出預(yù)算6178.42496萬(wàn)元，占總支出預(yù)算59.08%，比2016年5839.0549萬(wàn)元增加339.37006萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資待遇等改革政策。
項(xiàng)目支出預(yù)算4279.641185萬(wàn)元，比2016年6372.236748萬(wàn)元減少2092.595563萬(wàn)元，下降32.84%，主要原因是按照學(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向是支持中等職業(yè)教育事業(yè)發(fā)展。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-設(shè)備購(gòu)置-多媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-消防水泵改造、改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-配電室改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
首鋼技師學(xué)院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.9萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.23萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，主要用于招生就業(yè)公務(wù)接待，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步減少招生就業(yè)工作中的公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)8.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)8.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2萬(wàn)元，其他0.4萬(wàn)元。與2016預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年首鋼技師學(xué)院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4106.717885萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3552.961185萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算553.7567萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的30%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2289.500685萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的53.5%。(詳見(jiàn)附件6)。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。