中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校(簡稱北控黨校)是2008年6月北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)技術(shù)培訓(xùn)中心(黨校)與北京市化工集團(tuán)黨校合并，成立了中共北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)黨校后，于2010年9月28日經(jīng)中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會批準(zhǔn)，更名為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校。

　　北控黨校是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團(tuán)黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團(tuán)黨委的重要部門。是承擔(dān)集團(tuán)公司內(nèi)各類黨員干部培訓(xùn)、管理人員專項(xiàng)培訓(xùn)、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以及相關(guān)學(xué)歷教育等教學(xué)任務(wù)。

　　本部門業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓(xùn)服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等，共設(shè)綜合辦公室、財務(wù)部、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、后勤管理部六個部門。本部門下屬一個預(yù)算單位，為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校本級。

　　北控黨校的主要任務(wù)是培訓(xùn)輪訓(xùn)北控集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員，舉辦各級各類進(jìn)修班、培訓(xùn)班、專題班等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會黨校部門事業(yè)編制83人，實(shí)際43人；離退休人員57人，其中：離休5人，退休52人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2017年收入預(yù)算1727.83萬元，比2016年1518.19萬元增加209.63萬元，增長13.81%。其中：財政撥款796.72萬元，比2016年757.4萬元增加39.32萬元；主要是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。其他資金931.11萬元比2016年760.79萬元增加170.31萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2017年支出預(yù)算1727.83萬元，比2016年1518.19萬元增加209.63萬元，增長13.81%。

　　(1)基本支出預(yù)算1211.44萬元，占總支出預(yù)算70.11%，比2016年1068.67萬元增加142.77萬元，增長13.36%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　(2)上繳上級支出0萬元。

　　(3)事業(yè)單位經(jīng)營支出511.53萬元。

　　(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　四、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　本部門2017年無政府采購預(yù)算。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個，占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4.85萬元。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申請表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。