中共北京市委前線雜志社2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，《前線》雜志社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：經(jīng)濟(jì)理論室、政治理論室、文教室、專題部、總編室、辦公室、事業(yè)發(fā)展部，由市委宣傳部分管，局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(其中：社長(zhǎng)1名，主編1名，副主編4名)。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，事業(yè)編制54名。經(jīng)費(fèi)全額撥款。
2、部門職責(zé)
《前線》雜志社的主要職責(zé)是深入宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，深入宣傳習(xí)近平總書記系列重要講話精神；準(zhǔn)確闡釋黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神；堅(jiān)持用中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系武裝全市各級(jí)黨組織和廣大黨員，引導(dǎo)黨員干部樹立社會(huì)主義核心價(jià)值觀；貫徹落實(shí)市委市政府的決策部署，認(rèn)真宣傳首都改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)所取得的巨大成就和新鮮經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)回答廣大干部群眾關(guān)心的重大理論和實(shí)際問題。
(二)人員構(gòu)成情況
前線雜志社為全額撥款事業(yè)單位，編制54人，現(xiàn)有在職人員38人，聘用人員4人。
離退休人員27人，其中：離休2人，退休25人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
努力打造一流黨刊，擴(kuò)大刊物的社會(huì)影響力；不斷推進(jìn)前線新媒體群建設(shè)，促進(jìn)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合發(fā)展；充分發(fā)揮黨刊輿論引導(dǎo)作用，完成市委市政府各項(xiàng)重大宣傳任務(wù)。重點(diǎn)做好學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新、前線信息化運(yùn)維、前線學(xué)習(xí)手機(jī)報(bào)等專項(xiàng)工作。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入總體情況
2017年收入預(yù)算2816.54萬(wàn)元，比2016年增加670.24萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1251.23萬(wàn)元，比2016年增加234.57萬(wàn)元。主要原因：由于工資政策調(diào)整導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加；落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算98.57萬(wàn)元，比2016年增加98.57萬(wàn)元；其他資金預(yù)算1423.86萬(wàn)元，比2016年增加312.86萬(wàn)元。主要原因：實(shí)有賬戶財(cái)政性結(jié)余資金按照編報(bào)要求編入預(yù)算；橫向課題撥款收入有所增加。
(二)2017年支出總體情況
2017年支出預(yù)算2816.54萬(wàn)元，比2016年增加670.24萬(wàn)元，其中：教育支出3.8萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2730.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.61萬(wàn)元，部門預(yù)算支出增長(zhǎng)的主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；另外前線學(xué)習(xí)手機(jī)報(bào)、《前線》雜志出版發(fā)行等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及事業(yè)發(fā)展所需支出的成本增加等。
三、主要支出情況
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要為以下幾個(gè)方面：《前線》雜志出版發(fā)行、《前線》雜志印刷、前線學(xué)習(xí)手機(jī)報(bào)、前線信息化運(yùn)維、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神與重大理論實(shí)踐創(chuàng)新等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委前線雜志社因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級(jí)支出無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.2016萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.0538萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加由中國(guó)期刊協(xié)會(huì)組織的“兩岸期刊研討會(huì)暨期刊展”等。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.2216萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)0.2754萬(wàn)元減少0.0538萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省黨報(bào)黨刊來我社交流考察的費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)23.58萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)23.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油8萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5萬(wàn)元，其他3.58萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年與2016預(yù)算數(shù)23.58萬(wàn)元一致。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2017年，前線雜志社部門政府采購(gòu)預(yù)算總額75.3589萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.9389萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算70.42萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，前線雜志社填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部13個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的30.76%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算206.28萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的19.78%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。