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北京社會(huì)主義學(xué)院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會(huì)主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號(hào))、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會(huì)主義學(xué)院調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號(hào))，設(shè)立北京社會(huì)主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個(gè)職能處(部)室和機(jī)關(guān)黨總支(工會(huì))。

　　部門(mén)職責(zé)：北京社會(huì)主義學(xué)院是一所具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的政治學(xué)院，是北京市民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分，是開(kāi)展黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要部門(mén)，是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部，其主要職責(zé)是：第一，培訓(xùn)民主黨派、無(wú)黨派人士和其他非中共人士和統(tǒng)戰(zhàn)工作干部；第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國(guó)特色社會(huì)主義理論和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，學(xué)習(xí)宣傳中國(guó)共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論、方針、政策；第三，開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論研究；第四，對(duì)下一級(jí)社會(huì)主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫(xiě)以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進(jìn)修培訓(xùn)等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；第五，開(kāi)展中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，為統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京社會(huì)主義學(xué)院行政編制41人，實(shí)際35人；事業(yè)編制30人，實(shí)際28人；聘用人員(其它聘用人員——臨時(shí)工)62人；總共125人。

　　離退休人員25人，其中：退休25人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預(yù)算3291.041156萬(wàn)元，　比2016年2727.585874萬(wàn)元增加563.455282萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6577%。其中：財(cái)政撥款2934.242475萬(wàn)元，比2016年2527.489874萬(wàn)元增加406.752601萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.0931%，其他資金356.798681萬(wàn)元，比2016年200.096萬(wàn)元，增加156.702681萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.3137%。

　　2017年支出預(yù)算3291.041156萬(wàn)元，　比2016年2727.585874萬(wàn)元增加563.455282萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6577%。其中：基本支出預(yù)算2438.655122萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的74.0998%，比2016年1870.428111萬(wàn)元增加568.227011萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3795%，增加原因：主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算852.386034萬(wàn)元，比2016年857.157763萬(wàn)元減少4.771729萬(wàn)元，下降0.5567%，減少原因：主要是落實(shí)勤儉節(jié)約辦校原則，在完成學(xué)院整體目標(biāo)的前提下，盡可能的節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　北京社會(huì)主義學(xué)院預(yù)算項(xiàng)目支出主要有五個(gè)方向，分別是：第一，認(rèn)真“辦好社會(huì)主義學(xué)院”，落實(shí)“大規(guī)模培訓(xùn)干部”的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，與中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)期親密合作的民主黨派、無(wú)黨派代表人士、其他非中共代表人士。培養(yǎng)具有馬克思主義理論素養(yǎng)，熟悉黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，德才兼?zhèn)涞慕y(tǒng)戰(zhàn)工作干部。第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，學(xué)習(xí)宣傳中國(guó)共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論、方針、政策。第三，開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論與實(shí)踐問(wèn)題研究。第四，對(duì)下一級(jí)社會(huì)主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫(xiě)以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進(jìn)修培訓(xùn)等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第五，加強(qiáng)中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，通過(guò)弘揚(yáng)中華文化和介紹中國(guó)國(guó)情來(lái)開(kāi)展面向港澳臺(tái)同胞和海外華人華僑的文化交流活動(dòng)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)祖國(guó)完全統(tǒng)一和中華民族的大團(tuán)結(jié)、大融合。

　　項(xiàng)目支出主要情況為：統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)教育培訓(xùn)、教學(xué)研究、文化交流等教育教學(xué)類(lèi)和室外供暖管線(xiàn)改造、辦公教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、運(yùn)行保障及基本建設(shè)等改善辦學(xué)條件類(lèi)。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京社會(huì)主義學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.4329萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加69.3萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)11.97萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于：開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)文化交流活動(dòng)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.5629萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于：接待外省市社院來(lái)我院調(diào)研伙食費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)90.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，比2016年增加72萬(wàn)元，主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)18.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油10.017萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.213萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.213萬(wàn)元，其他2.457元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元減少2.7萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于公務(wù)用車(chē)改革的工作要求，我院封存減少公務(wù)用車(chē)1輛，從而減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額469.26484萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算139.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算329.34484萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的32.1429%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算286.912429萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的33.6599%。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京社會(huì)主義學(xué)院2017年財(cái)政預(yù)算信息