北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會(簡稱：市社科聯(lián))成立于1983年7月7日，是北京市社會科學(xué)界學(xué)術(shù)性社會團(tuán)體的聯(lián)合組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系本市社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)機(jī)關(guān)為市級群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)。

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳京辦字[2008]3號關(guān)于印發(fā)《北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知，機(jī)關(guān)工作人員的人員經(jīng)費(fèi)參照公務(wù)員系列進(jìn)行管理。單位內(nèi)設(shè)辦公室、學(xué)術(shù)活動部、學(xué)會管理部、研究室、科研工作部、社科普及部、社科基金管理部、中國特色社會主義理論研究部、人事部、財務(wù)部10個部室和機(jī)關(guān)黨委。下屬四個預(yù)算單位，分別為市社科聯(lián)本級、北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會信息中心、北京市社科發(fā)展服務(wù)中心、首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院，經(jīng)費(fèi)來源為財政全額撥款。

　　主要職責(zé)任務(wù)：

　　1、組織、推動首都社會科學(xué)學(xué)術(shù)研究活動，開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流，堅持理論聯(lián)系實際，為市委、市政府決策服務(wù)。

　　2、依法對全市社會科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體和民辦社科研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。

　　3、負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎的組織工作。

　　4、負(fù)責(zé)北京市中國特色社會主義理論體系研究中心的日常工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市社會科學(xué)著作出版資助和社會科學(xué)基金管理工作。

　　6、促進(jìn)首都社會科學(xué)界的團(tuán)結(jié)、學(xué)術(shù)團(tuán)體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯(lián)系、社會科學(xué)與自然科學(xué)界的協(xié)作。

　　7、加強(qiáng)首都社會科學(xué)人才隊伍建設(shè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門事業(yè)編制107人，實際83人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。

　　離退休人員46人，其中：離休2人，退休44人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2017年收入預(yù)算6169.74萬元，比2016年5957.78萬元增加211.96萬元，增長3.56%。其中：財政撥款6058.38萬元比2016年5552.58萬元增加505.80萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算70萬元，比2016年108.70萬元減少38.70萬元；其他資金41.36萬元，比2016年296.50萬元減少255.14萬元。

　　(二)支出情況

　　1、基本支出預(yù)算2750.23萬元，占總支出預(yù)算44.58%，比2016年2358.28萬元增加391.95萬元，增長16.62%?；局С鲈黾樱饕怯捎诼鋵崌艺{(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項目支出預(yù)算3419.51萬元，比2016年3599.50萬元減少179.99萬元，下降5%，減少原因為2017年度部門科研工作重心向首都新型智庫試點工作轉(zhuǎn)移，決策咨詢課題數(shù)量減少，配套經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

　　三、主要支出情況

　　項目支出主要用于社會科學(xué)課題研究、社會科學(xué)理論出版資助、社會科學(xué)組織管理、社會科學(xué)研究成果宣傳與轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流活動經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會(本級)，北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會信息中心，北京市社科發(fā)展服務(wù)中心，首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院等四個所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算102.56萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加48.22萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)28.61萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.99萬元，主要原因：按照中央和北京市相關(guān)精神壓縮出國(境)經(jīng)費(fèi)；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展對外學(xué)術(shù)交流活動等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1.13萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于開展社科學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)72.82萬元，其中，2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)53.92萬元，比2016年預(yù)算0萬元增加53.92萬元。主要原因：貫徹落實《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分國Ⅰ和國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加。剔除此因素，同口徑比上年減少2.70萬元，主要原因：按照北京市公車改革意見減少1輛公務(wù)用車，配套預(yù)算相應(yīng)減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)18.90萬元，其中：公務(wù)用車加油10.02萬元，公務(wù)用車維修3.21萬元，公務(wù)用車保險3.21萬元，其他2.46萬元。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額255.548362萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算64.953642萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算190.59472萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門1家行政及參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款483.836837萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目35個的37.14%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2364.770414萬元，占全部項目支出預(yù)算的70.7%。詳見績效目標(biāo)表。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。