北京市政府采購(gòu)中心2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市政府采購(gòu)中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購(gòu)部、協(xié)議采購(gòu)管理一部、協(xié)議采購(gòu)管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購(gòu)平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。
按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購(gòu)中心的函》（京編辦事〔1999〕82號(hào)）批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購(gòu)管理暫行辦法〉的通知》（京財(cái)采購(gòu)〔2010〕362號(hào)）規(guī)定，北京市政府采購(gòu)中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購(gòu)事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購(gòu)的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；擬定協(xié)議采購(gòu)實(shí)施方案；組織協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購(gòu)綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購(gòu)人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。
?。ǘ﹩挝恍再|(zhì)、人員情況
北京市政府采購(gòu)中心為具有獨(dú)立法人資格、參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)上為一級(jí)預(yù)算單位（無下級(jí)預(yù)算單位）。
北京市政府采購(gòu)中心行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制72人，實(shí)際68人。離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預(yù)算3353.537214萬元。其中：財(cái)政撥款3174.47993萬元，統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算30萬元，其他資金149.057284萬元。
2017年支出預(yù)算3353.537214萬元。其中：基本支出預(yù)算2234.3674萬元，占總支出預(yù)算的66.63%；項(xiàng)目支出預(yù)算1119.169814萬元，占總支出預(yù)算的33.37%。2017年支出預(yù)算數(shù)比2016年增加315.915654萬元，增長(zhǎng)10.40%，主要為基本支出預(yù)算增加，原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
三、主要支出情況
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算1119.169814萬元，主要用于政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)、市級(jí)協(xié)議供貨運(yùn)行管理、全市公務(wù)車調(diào)撥及各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)完善維護(hù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市政府采購(gòu)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅為中心本級(jí)，無所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.888814萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加17.973214萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)4.5萬元，與2016年預(yù)算數(shù)4.5萬元持平；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于政府采購(gòu)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.3156萬元，與2016年預(yù)算數(shù)2.3156萬元持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)26.073214萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)17.973214萬元，比2016年增加17.973214萬元，主要原因：對(duì)國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.293萬元，公務(wù)用車維修1.377萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.377萬元，其他1.053萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年與2016年預(yù)算數(shù)8.1萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2017年北京市政府采購(gòu)中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額395.980114萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.433314萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算353.5468萬元。
?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市政府采購(gòu)中心本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算401.639176萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的30%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算420萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的38.56%（詳見附件6）。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2017年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。