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中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館2017年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館(以下簡(jiǎn)稱“抗戰(zhàn)館”)是國(guó)家一級(jí)博物館，國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)，全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地，全國(guó)青年志愿者服務(wù)示范基地，全國(guó)首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛(ài)國(guó)主義教育基地和國(guó)防教育基地，全國(guó)和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開(kāi)放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地。建設(shè)成為愛(ài)國(guó)主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)史料收集和研究中心、對(duì)外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺(tái)同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。

　　根據(jù)京編辦事【2013】41號(hào)、京編辦事【2013】52號(hào)和京編辦事【2015】84號(hào)文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共10個(gè)部室。

　　1、辦公室

　　負(fù)責(zé)本館政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動(dòng)開(kāi)展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。

　　2、文物保管部

　　負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護(hù)、修復(fù)、復(fù)制等工作；負(fù)責(zé)文物、史料背后故事的研究整理。

　　3、展覽陳列部

　　負(fù)責(zé)主題展覽的日常維修、維護(hù)；組織臨時(shí)展覽的設(shè)計(jì)、制作和展示；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外展覽工作交流。

　　4、編輯研究部

　　負(fù)責(zé)研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系；開(kāi)展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物；承擔(dān)有關(guān)學(xué)會(huì)的日常工作。

　　5、教育交流部

　　負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時(shí)展覽的講解教育工作；負(fù)責(zé)觀眾接待、咨詢服務(wù)工作；開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育基地間的交流交往；負(fù)責(zé)社會(huì)教育志愿者的培訓(xùn)和管理。

　　6、信息資料部

　　負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，推進(jìn)數(shù)字博物館建設(shè)；負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。

　　7、行政保障部

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、食堂、政府采購(gòu)、車輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。

　　8、財(cái)務(wù)部

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等工作。

　　9、人事部(機(jī)關(guān)黨委)

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本館及所屬單位的黨群工作。

　　10、保衛(wèi)部

　　負(fù)責(zé)本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動(dòng)安全保衛(wèi)工作。

　　下屬1個(gè)差額撥款事業(yè)單位抗戰(zhàn)館文化宣傳推廣中心。

　　(二)單位性質(zhì)

　　抗戰(zhàn)館本級(jí)為全額撥款事業(yè)單位，下屬1個(gè)單位為差額撥款事業(yè)單位。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　抗戰(zhàn)館事業(yè)編制137人，實(shí)際129人。離退休人員62人，其中：離休1人，退休61人。

　　(四)主要工作任務(wù)

　　2017年是全面實(shí)施“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會(huì)的重要一年?？箲?zhàn)館將以精心籌備好全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年重大紀(jì)念活動(dòng)為主題，以“專業(yè)立館、學(xué)術(shù)立館、服務(wù)立館”為辦館方針，以國(guó)際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)為平臺(tái)，重點(diǎn)做好以下工作。一是精心籌備紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年活動(dòng)，重點(diǎn)做好紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年主題展覽和儀式工作。二是在盧溝橋廣場(chǎng)舉辦由藝術(shù)家、抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士及抗戰(zhàn)將領(lǐng)親屬代表參加的群眾性紀(jì)念活動(dòng)，體現(xiàn)群眾性，弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。三是推出“國(guó)際二戰(zhàn)博物館共同紀(jì)念中國(guó)全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年”系列紀(jì)念活動(dòng)，舉辦“世界反法西斯戰(zhàn)場(chǎng)”國(guó)際展覽群，召開(kāi)中國(guó)抗戰(zhàn)與世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)。四是鞏固加強(qiáng)中小學(xué)生社會(huì)大課堂、“四個(gè)一”活動(dòng)、“憶抗戰(zhàn)、學(xué)黨史、強(qiáng)黨性--首都大學(xué)生黨課活動(dòng)”、民族精神大講堂、“學(xué)英烈事跡、做紅色傳人”活動(dòng)和“清明節(jié)的銘記”等一系列愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。五是舉辦“臺(tái)灣同胞抗日遺址遺跡攝影展”、“血寫的歷史--日本軍國(guó)主義在亞太地區(qū)罪行展”等專題展覽，做好成果轉(zhuǎn)化工作。編輯出版《日本侵華密電·七七事變》《七七事變資料選編》《1500名抗戰(zhàn)英烈故事》《侵華日軍強(qiáng)擄中國(guó)赴日勞工檔案》等重點(diǎn)書籍。六是建設(shè)“中國(guó)抗戰(zhàn)勝利網(wǎng)”和制定信息化建設(shè)五年規(guī)劃，深化圖書資料標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化建設(shè)，加強(qiáng)抗戰(zhàn)館特色文化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。七是加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)和管理，內(nèi)控制度管住錢，貫徹實(shí)施《中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館內(nèi)部控制管理手冊(cè)》，促進(jìn)抗戰(zhàn)館內(nèi)部管理精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化、制度化。八是以全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年和抗戰(zhàn)館建館30周年為契機(jī)，制作抗戰(zhàn)館宣傳紀(jì)念片、畫冊(cè)、圖書，向國(guó)內(nèi)外介紹建館30年來(lái)抗戰(zhàn)館圍繞抗戰(zhàn)史研究、宣傳、教育開(kāi)展工作的成績(jī)。九是繼續(xù)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，發(fā)揮館黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用、黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。落實(shí)“干部管理年”要求，加強(qiáng)中層干部管理，加快年輕干部和后備干部成長(zhǎng)，推進(jìn)干部隊(duì)伍革命化、年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算9164.58萬(wàn)元，比2016年11458.50萬(wàn)元減少2293.92萬(wàn)元，下降20.02%。

　　1、財(cái)政撥款8603.62萬(wàn)元，比2016年6625.79萬(wàn)元增加1977.83萬(wàn)元。其中：(1)基本經(jīng)費(fèi)增加783.43萬(wàn)元。主要原因：一是2017年編內(nèi)實(shí)有人數(shù)比2016年實(shí)有人數(shù)增加5人；二是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。(2)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加1194.40萬(wàn)元，由于2017年是全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年，抗戰(zhàn)館將承辦抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年紀(jì)念儀式和主題展覽。

　　2、其他資金560.96萬(wàn)元，比2016年4832.71萬(wàn)元減少4271.75萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)盤活存量資金及加快結(jié)余資金消化等相關(guān)要求，加快以前年度結(jié)余資金消化，2017年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　1、基本支出預(yù)算6323.56萬(wàn)元，占總支出預(yù)算69%，比2016年5238.58萬(wàn)元增加1084.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.71%。主要原因：2017年編內(nèi)實(shí)有人數(shù)比2016年實(shí)有人數(shù)增加5人；落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算2834.02萬(wàn)元，比2016年6219.92萬(wàn)元減少3385.90萬(wàn)元，下降54.44%，主要原因是根據(jù)市結(jié)余資金管理辦法等相關(guān)要求，加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金消化盤活，2017年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出7萬(wàn)元。

　　5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6323.56萬(wàn)元。其中，“教育支出”12.90萬(wàn)元，“文化體育與傳媒支出”5888.88萬(wàn)元，“社會(huì)保障和就業(yè)支出”120.23萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金301.55萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2834.02萬(wàn)元。其中，年初預(yù)算2831.61萬(wàn)元，全部為“文化體育與傳媒支出”。2017年預(yù)算項(xiàng)目主要包括紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年主題活動(dòng)展覽、部門績(jī)效評(píng)審及內(nèi)控費(fèi)用、臺(tái)灣同胞抗日遺址遺跡攝影展、血寫的歷史-日本軍國(guó)主義在亞太地區(qū)罪行展等；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2.41萬(wàn)元。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性支出7.00萬(wàn)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　抗戰(zhàn)館部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括抗戰(zhàn)館本級(jí)1個(gè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.47萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.09萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)33.45萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.09萬(wàn)元，主要原因是我館根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定本著厲行節(jié)儉原則，減少經(jīng)費(fèi)支出。2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于辦展及學(xué)術(shù)交流等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)6.43萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于因公接待。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油11.45萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.67萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.67萬(wàn)元，其他2.81萬(wàn)元，與2016年持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年抗戰(zhàn)館部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2482.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算62.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2419.77萬(wàn)元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2017年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的91.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2581.61萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%(詳見(jiàn)附件6)。

　　(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館2017年財(cái)政預(yù)算信息