北京市社會福利事務管理中心2017年預算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關于成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心，根據(jù)《北京市機構編制委員會辦公室關于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，核定內(nèi)置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務一處、福利事務二處、企業(yè)改革處、信息與標準化處、資產(chǎn)管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬14個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內(nèi)部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心事業(yè)編制1656人，實際1325人；聘用人員274人。
離退休人員629人，其中：離休15人，退休614人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算163154.42萬元，比2016年142213.24萬元增加20941.18萬元，增長14.73%。其中：財政撥款69234.02萬元,比2016年58639.79萬元增加10594.23萬元；統(tǒng)籌使用結余資金和事業(yè)基金安排預算3160.9萬元,比2016年959.2萬元增加2201.7萬元；其他資金79424.86萬元,比2016年80762.33萬元減少1337.47萬元,其他資金收入主要為預算單位事業(yè)收入、經(jīng)營收入等。繼續(xù)使用的2016年財政性結轉(zhuǎn)資金11334.64萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算62511.49萬元，占總支出預算38.31%，比2016年53805.34萬元增加8706.16萬元，增長16.18%,基本支出的增加,主要是由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經(jīng)費有所增加。
(二)項目支出預算39822.93萬元，比2016年26837.82萬元增加12985.1萬元，增長48.38%，主要為三無人員生活費調(diào)標、下崗殘疾職工生活費調(diào)標、市第二兒童福利院開辦費、平房工業(yè)園區(qū)基本建設結余結轉(zhuǎn)資金等因素影響。部門預算項目主要為:
1、“社會保障和就業(yè)/社會福利”用于老年、兒童福利，社會福利事業(yè)單位和殯葬等社會福利項目的支出；
2、“社會保障和就業(yè)/民政管理事務”用于老齡事務和其他民政管理事務等民政管理事務項目的支出；
3、“社會保障和就業(yè)/殘疾人事業(yè)”用于殘疾人事業(yè)保障等項目的支出；
4、“其他支出/彩票公益金安排支出”用于市直屬福利企業(yè)困難群體生活補助等支出。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生/公立醫(yī)院”用于福利醫(yī)院等公立醫(yī)院項目的支出。
6、“教育支出/特殊教育”用于殘疾兒童特殊教育項目的支出；
7、“教育支出/進修及培訓”用于干部培訓項目的支出；
(三)上繳上級支出3000萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出54820萬元。
(五)對附屬單位補助支出3000萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市社會福利事務管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括12個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算271萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少8.1萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)58.5萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年因公出國(境)費用主要用于學習及調(diào)研國外社會福利事務、殯葬管理等事項的支出。
2、公務接待費。2017年預算數(shù)7.3萬元，與2016年預算數(shù)持平。2017年公務接待費主要用于來訪單位的接待支出等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)205.2萬元，其中，公務用車運行維護費2017年預算數(shù)205.2萬元，其中：公務用車加油109.59萬元，公務用車維修34.97萬元，公務用車保險34.67萬元，其他25.97萬元。比2016預算數(shù)213.3萬元減少8.1萬元，主要原因：車輛數(shù)量減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2017年北京市社會福利事務管理中心部門政府采購預算總額3531.95萬元，其中：政府采購貨物預算299.1萬元，政府采購服務預算3232.85萬元。
(二)機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預算項目62個，占2017年當年預算項目206個的30.10%。填報績效目標的項目支出預算19542.40萬元，占2017年當年預算項目支出29789.76萬元的65.60%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。