北京市地震局2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市地震局承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機構(gòu)的各項職責(zé)，主要職責(zé)有：根據(jù)《中華人民共和國防震減災(zāi)法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作；承擔(dān)市政府防震抗震工作領(lǐng)導(dǎo)小組、地震應(yīng)急指揮部日常辦事機構(gòu)職能；負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門研究擬定本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)方針政策、發(fā)展規(guī)劃，起草防震減災(zāi)地方法規(guī)、政府規(guī)章，并組織實施；負(fù)責(zé)建立健全本行政區(qū)域地震監(jiān)測預(yù)報、震災(zāi)預(yù)防、緊急救援、科技支撐工作體系；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)地震行政許可、行政處罰、行政復(fù)議、行政訴訟工作；指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作。
北京市地震局實行中國地震局與北京市政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制，為正局級機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育處、發(fā)展與財務(wù)處、監(jiān)測預(yù)報處、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、直屬機關(guān)黨委(工會)、紀(jì)檢監(jiān)察審計處、離退休干部管理處10個管理部門，北京市地震預(yù)測研究中心、北京市地震監(jiān)測與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個直屬事業(yè)單位及8個有人值守的綜合觀測臺站。在全市區(qū)域內(nèi)布設(shè)有265個強震臺、18個測震臺和37個前兆臺。
北京市地震局為事業(yè)單位性質(zhì)，人員編制220名，實際206人；聘用人員31人。離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預(yù)算6431.55萬元，比2016年5231.18萬元增加1200.37萬元，增長22.95%。其中：財政撥款6045.74萬元，比2016年5081.93萬元增加963.81萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金385.8萬元，比2016年149.24萬元增加236.56萬元。
(二)支出情況
1、基本支出預(yù)算5056.82萬元，比2016年3723.29萬元增加1333.53萬元，增長35.82%，主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、項目支出預(yù)算1374.72萬元，比2016年1507.88萬元減少133.16萬元，下降8.83%。其中：財政撥款1340.45萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金34.27萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要圍繞提升地震監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力、城鄉(xiāng)地震災(zāi)害防御能力、地震災(zāi)害應(yīng)急救援能力和公眾防震減災(zāi)意識及應(yīng)急避險技能等方面，主要包括地震監(jiān)測臺網(wǎng)運維、地震觀測臺站優(yōu)化改造、地震監(jiān)測管理平臺建設(shè)、結(jié)構(gòu)強震動監(jiān)控示范系統(tǒng)建設(shè)、三維地震應(yīng)急避難仿真與服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、公眾防震減災(zāi)科普素質(zhì)提升、防震減災(zāi)科普新媒體平臺建設(shè)等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市地震局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支為單位本級支出。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算65.58萬元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少16.86萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)為0，本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)8.88萬元與2016年預(yù)算數(shù)持平。主要用于：外省市相關(guān)單位來京工作交流接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)56.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)56.7萬元，其中：公務(wù)用車加油30.05萬元，公務(wù)用車維修9.64萬元，公務(wù)用車保險9.64萬元，其他7.37萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年比2016預(yù)算數(shù)73.56萬元減少16.86萬元，主要原因：由于公務(wù)用車改革，相應(yīng)減少運維費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市地震局政府采購預(yù)算總額1032.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25.48萬元，政府采購工程預(yù)算244.57萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算762.24萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目13個的61.54%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1170.54萬元，占全部項目支出預(yù)算的87.32%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。