北京市公共交通高級技工學(xué)校2017年部門預(yù)算的說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校([79]京計科字第181號、[79]京經(jīng)字第147號、[79]京革財?shù)?4號)，后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校。設(shè)9科室，分別為辦公室，教學(xué)部，招生就業(yè)辦公室，學(xué)生管理科，財務(wù)科，行政保衛(wèi)部，教學(xué)研究部，培訓(xùn)部，司訓(xùn)隊。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。
學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結(jié)、奮進、求知、求實”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，強化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實際142人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。離退休人員108人，全部為退休人員。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)、培訓(xùn)及管理任務(wù)，達到學(xué)生培養(yǎng)目標，組織完成教育教學(xué)、培訓(xùn)的正常運行管理。
2、完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強化教材建設(shè)、突出課程建設(shè)，完善校內(nèi)外實訓(xùn)基地、落實完成學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)教學(xué)的組織與管理。
3、完成年度招生計劃。
4、完成學(xué)生德育教育工作計劃，在校學(xué)生滿意度達85%以上。
5、完成2017年度財政預(yù)算收支，保證教學(xué)及管理運行的必要資金需求。
6、完成師資隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)目標。
7、不斷改善辦學(xué)條件，完善后勤服務(wù)管理，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算5366.60萬元，比2016年4246.94萬元增加1119.66萬元，增加26.36%。其中：財政撥款3853.60萬元比2016年3607.20萬元增加246.4萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金(事業(yè)基金)安排預(yù)算718.59萬元比2016年0萬元增加718.59萬元；其他資金794.41萬元比2016年639.74萬元增加154.67萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算5366.60萬元，比2016年4246.94萬元增加1119.66萬元，增加26.36%。其中：
1、基本支出預(yù)算3603.06萬元，占總支出預(yù)算67.14%，比2016年3195.38萬元增加407.68萬元，增長12.76%，主要為落實國家有關(guān)政策人員經(jīng)費有所增加。
2、項目支出預(yù)算1313.54萬元，比2016年1051.56萬元增加261.98萬元，增長24.91%。主要是學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，安排了部分教師培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施改造和更新購置設(shè)備的項目投入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營支出450萬元與2016年持平，預(yù)計2017年學(xué)校將繼續(xù)保持對培訓(xùn)方面的支出，用于拓展業(yè)務(wù)，彌補學(xué)校教學(xué)經(jīng)費的不足。
三、主要支出情況
2017年項目支出預(yù)算1313.54萬元(主要支出是學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改造)，主要是學(xué)校根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，安排了部分教師培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施改造和更新購置設(shè)備的項目投入。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市公共交通高級技工學(xué)校因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算134.77萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)6.41萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于合作辦學(xué)和招生等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)128.36萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)128.36萬元，其中：公務(wù)用車加油53.61萬元，公務(wù)用車維修50萬元，公務(wù)用車保險21.9萬元，其他2.85萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2017年北京市公共交通高級技工學(xué)校政府采購預(yù)算總額234.29萬元，全部為政府采購服務(wù)預(yù)算234.29萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目21個的28.57%。填報績效目標的項目支出預(yù)算734.18萬元，占全部項目支出預(yù)算的63.19%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。