北京京煤集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門機構設置、性質(zhì)和職責

　　北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開采、加工及銷售；負責首都能源應急保障供應；城市服務運營；承擔國有資產(chǎn)保值增值。所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團地質(zhì)勘探隊(差額補助事業(yè)單位)和北京科技高級技術學校(全額補助事業(yè)單位)。

　　1、北京京煤集團地質(zhì)勘探隊

　　根據(jù)《國務院關于改革國有重點煤礦管理體制有關問題的通知》(國發(fā)[1998]22號)和《關于煤炭地質(zhì)勘探單位財務關系下放地方管理的通知》(財基字[1998]1039號)，北京京煤集團地質(zhì)勘探隊自1999年1月1日起下放北京市管理。

　　主要職責是為國家提供礦產(chǎn)資源的勘察、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查與評價、地質(zhì)災害預防與評價、地質(zhì)勘探測繪、地質(zhì)工程測量、地質(zhì)資料收集分析等服務?，F(xiàn)主要設有工程承包部、采購供應部、綜合辦公室、財勞部、安保行政等9個部門。

　　2、北京科技高級技術學校

　　根據(jù)北京市經(jīng)濟委員會【79】京經(jīng)字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿(mào)辦公室【79】京革財字第71號文件設立，是全國重點高級技校。

　　主要職責是圍繞首都經(jīng)濟建設和企業(yè)發(fā)展對技術技能人才的需要，堅持立足企業(yè)、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動者的實踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點，著重培養(yǎng)勞動者的職業(yè)技能和適應職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟建設輸送更多的人才?，F(xiàn)設有計算機、機電一體化、數(shù)控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術、智能樓宇等18個專業(yè)。

　　(二)人員構成情況

　　北京京煤集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制483人，實際439人；聘用人員-其他聘用人員--臨時工0人。

　　離退休人員619人，其中：離休8人，退休611人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　2017年收入預算49865.09萬元，比2016年19023.66萬元增加30841.43萬元，增長162.12　%。其中：財政撥款49565.09萬元，比2016年18823.66萬元增加30741.43萬元，增加主要原因是國家化解煤炭過剩產(chǎn)能2017年市級補助資金30000.00萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金300萬元，比2016年200萬元增加100萬元，主要原因是學宿費收入有所增加。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預算6193.14萬元，占總支出預算12.42　%，比2016年5759.32萬元增加433.82萬元，增長7.53%。主要原因是由于落實國家調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經(jīng)費預算有所增加。

　　(二)項目支出預算43671.95萬元，比2016年13264.33萬元增加30407.62萬元，增長229.24　%，增加主要原因是國家化解煤炭過剩產(chǎn)能2017年市級補助資金30000.00萬元?！?/p>

　　項目主要情況：項目根據(jù)國家政策用于國家化解煤炭過剩產(chǎn)能職工分流安置安排補助資金；對破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦社會化職能未移交而承擔管理破產(chǎn)、停產(chǎn)煤礦非經(jīng)營性資產(chǎn)及離退休人員相關費用支出，保證老舊礦區(qū)居民和諧穩(wěn)定。改善辦學條件，需要增加教育教學、基礎設施改造等項目。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京京煤集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括一個所屬單位，即：北京科技高級技術學校。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

　　(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算17.95萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款持平。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算持平，主要原因：我單位無因公出國(境)事項。

　　2、公務接待費。2017年預算數(shù)4.45萬元，與2016年預算數(shù)4.45萬元持平，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2017年公務接待費主要用于業(yè)務交流招待等方面。

　　3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)13.5萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0萬元，與2016年預算持平，主要原因：我單位2017年度無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)13.5萬元，其中：公務用車燃油4萬元，公務用車維修3.7萬元，公務用車保險2.8萬元，其他3萬元，公務用車運行維護費2017年預算數(shù)與2016年持平。主要原因：貫徹厲行節(jié)約精神，嚴格控制公務用車費用。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預算說明

　　2017年北京京煤集團有限責任公司部門政府采購預算總額702.09萬元，其中：政府采購貨物預算58.98萬元，政府采購工程預算544.86萬元，政府采購服務預算98.25萬元。

　　(二)機關運行經(jīng)費情況說明

　　我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(三)項目支出績效目標情況說明

　　2017年，填報績效目標的預算項目7個，占全部預算項目19個的36.84%。填報績效目標的項目支出預算42368.21萬元，占全部項目支出預算的97.01%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。