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　　北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨(dú)資公司。

　　公司下屬10個部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京樂器研究所。

　　所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)是培養(yǎng)大、中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級工、高級工、技師(預(yù)備技師)等各層級高技能人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：1、計(jì)算機(jī)類：計(jì)算機(jī)動畫制作；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。2、機(jī)電類：電子技術(shù)應(yīng)用；電氣自動化設(shè)備安裝與維修；工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)。3、食品類：食品加工與檢驗(yàn)(食品焙烤方向)；食品加工與檢驗(yàn)(食品檢驗(yàn)方向)；烹飪(中式烹調(diào))。4、現(xiàn)代服務(wù)類：通信運(yùn)營服務(wù)；現(xiàn)代物流；航空服務(wù)(地勤)：飯店(酒店)服務(wù)。 5、工藝美術(shù)類：玉石雕刻與設(shè)計(jì)、花絲鑲嵌、內(nèi)畫專業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制418人，實(shí)際324人；聘用人員6人。

　　離退休人員230人，其中：離休30人，退休200人。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2017年收入預(yù)算16661.66萬元，比2016年13784.38萬元增加2877.28萬元，增長20.87%。其中：財(cái)政撥款13776.46萬元,比2016年11611.84萬元增加2164.62萬元；無統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排，與2016年持平；其他資金2885.2萬元,比2016年2172.53萬元增加712.67萬元。

　　(二)支出情況

　　2017年支出預(yù)算16661.66萬元,比2016年13784.38萬元增加2877.28萬元，增長20.87%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算10137.49萬元，占總支出預(yù)算60.84%，比2016年8439.21萬元增加1698.28萬元，增長20.12%，主要原因是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算5197.64萬元，比2016年4142.5萬元增加1055.14萬元，增長25.47%，增加主要原因是輕工技師學(xué)院主動融入首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和功能定位調(diào)整，以國家級、市級項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)展契機(jī)，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，深化課程改革，開展多項(xiàng)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營支出1326.54萬元，比2016年1202.67萬元增加123.87萬元,增長10.3%。

　　三、主要支出情況

　　2017年項(xiàng)目支出主要用于增加輕工技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)設(shè)備建設(shè)、改善辦學(xué)條件、提升教育教學(xué)質(zhì)量以及樂器研究所應(yīng)用研究等經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個所屬單位。其他單位2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.35萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2017年無財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.93萬元，比2016年預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于輕工技師學(xué)院與各地同類院校間的院際交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)26.42萬元，其中，無2017年財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)26.42萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.92萬元，公務(wù)用車維修4.8萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.99萬元，其他3.71萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)27.42萬元減少1萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少燃油費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算總額3910.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3620.04萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算290.25萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個，占全部預(yù)算項(xiàng)目26個的73.08%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4422.08萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的85.08%(詳見附件6)。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門所屬事業(yè)單位2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

北京市一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財(cái)政預(yù)算信息