北京醫(yī)藥集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位2017年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1995年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位。轉(zhuǎn)制后企業(yè)涵蓋了藥品的生產(chǎn)制造、流通、服務(wù)等多項經(jīng)營范圍，為大眾健康提供了有力保障。本級主要是管理轉(zhuǎn)制前離退休人員發(fā)生的費用。下屬三所事業(yè)單位，分別為：
北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校，成立于1980年6月，為全額撥款事業(yè)單位，是黨委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導干部和理論干部的學校。堅持圍繞中心，服務(wù)大局，不斷提升教學培訓質(zhì)量和科研水平，著力加強師資隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮黨校干部教育和培訓的熔爐作用，和馬克思主義理論研究陣地作用。目標包括：第一、強化陣地作用，加大干部培訓和繼續(xù)教育工作力度。第二、強化隊伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。第三、優(yōu)化教學布局，增強教育培訓實效。第四、改善辦學條件，提升后勤保障水平。
北京醫(yī)藥集團職工大學，成立于1982年6月，為全額撥款事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學歷教育為主要辦學方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強的應(yīng)用型人才。按照“穩(wěn)固發(fā)展現(xiàn)代遠程教育，大力發(fā)展醫(yī)藥成人高等教育和職業(yè)技能培訓”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“加強內(nèi)涵建設(shè)提高教學質(zhì)量，促進學校發(fā)展”為工作目標，加強混合式教學模式的推廣；依據(jù)企業(yè)需求，適時調(diào)整專業(yè)方向與課程設(shè)置；通過深化改革、產(chǎn)教融合、校企合作，提高學校辦學水平和服務(wù)能力，把學校建設(shè)成為京津冀地區(qū)醫(yī)藥繼續(xù)教育首選機構(gòu)。
北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校，成立于1984年6月，為差額撥款事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學歷教育和職業(yè)技能培訓，為促進醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司部門事業(yè)編制98人，實際77人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)59人。
離退休人員116人，其中：離休10人，退休106人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算4600.07萬元，比2016年4504.02萬元增加96.05萬元，增長2.13%。其中：財政撥款4038.54萬元比2016年3982.33萬元增加56.21萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2016年持平；其他資金561.53萬元比2016年521.69萬元增加39.84萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算4600.08萬元，比2016年4504.03萬元增加96.05萬元，增長2.13%。其中：
(1)基本支出預(yù)算3435.43萬元，占總支出預(yù)算74.68%，比2016年2823.91萬元增加611.52萬元，增長21.66%。增長的主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
(2)項目支出預(yù)算1129.65萬元，比2016年1645.12萬元減少515.47萬元，下降31.33%，減少的主要原因是按照學校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度項目支出同比2016年度減少。
(3)上繳上級支出0萬元，與2016年持平。
(4)事業(yè)單位經(jīng)營支出35萬元，與2016年持平。
(5)對附屬單位補助支出0萬元，與2016年持平。
三、主要支出情況
2017年部門預(yù)算項目支出方向全部為教育支出，主要是基礎(chǔ)設(shè)施改造、信息化建設(shè)、實訓基地建設(shè)、圖書館建設(shè)、設(shè)備購置、教師隊伍建設(shè)項目支出經(jīng)費等。其中：重點項目19個。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京醫(yī)藥集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥集團有限責任公司黨校、北京醫(yī)藥集團職工大學、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學校3個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算27萬元，與2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2017年預(yù)算數(shù)27萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算數(shù)27萬元，其中：公務(wù)用車燃油14.31萬元，公務(wù)用車維修4.59萬元，公務(wù)用車保險4.59萬元，其他3.51萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年與2016預(yù)算數(shù)27萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市醫(yī)藥集團有限責任公司部門政府采購預(yù)算總額696.31萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算201.72萬元，政府采購工程預(yù)算282.44萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算212.15萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2017年，填報績效目標的預(yù)算項目19個，占全部預(yù)算項目20個的95%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1113.65萬元，占全部項目支出預(yù)算的98.58%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。