北京市公園管理中心2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號(hào))組建的，負(fù)責(zé)本市市屬公園管理的市政府直屬事業(yè)單位。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公園管理中心所屬18個(gè)二級預(yù)算單位，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)；全額撥款事業(yè)單位3個(gè)；差額管理事業(yè)單位14個(gè)。
主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)，組織落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂工作。
2.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等問題的研究，并提出對策建議。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)國有資產(chǎn)，并對市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)使用和處置國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
5.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)的勞動(dòng)、組織人事管理工作。
7.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、文物安全、消防和社會(huì)治安綜合治理工作。
8.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護(hù)穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公園管理中心事業(yè)編制7747人，實(shí)際6580人；其他聘用人員458人。
離退休人員5367人，其中：離休90人，退休5277人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算287755.888052萬元，比2016年258858.957539萬元增加28896.930513萬元，增長11.16%。其中：財(cái)政撥款143692.359756萬元，比2016年111076.850299萬元增加32615.509457萬元；專戶管理的事業(yè)收入47萬元；上級補(bǔ)助收入16069.434571萬元；事業(yè)收入88901.4942萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入29265.464203萬元；其他收入828萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金8952.135322萬元。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算185495.755073萬元，占總支出預(yù)算64.46%，比2016年142565.391041萬元增加42930.364032萬元，增長30.11%。主要是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算56925.234205萬元，比2016年64527.573475萬元減少7602.339270萬元，下降11.78%，主要是總體預(yù)算不突破的基礎(chǔ)上，本著?；尽⒈＿\(yùn)轉(zhuǎn)的原則減少項(xiàng)目支出；上繳上級支出29265.464203萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出16069.434571萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為動(dòng)植物保護(hù)；公園古建筑及危房險(xiǎn)情等建筑設(shè)施維修維護(hù)；公園廁所改造；公園園容設(shè)施及文物保護(hù)維護(hù)；公園文化宣傳及活動(dòng)展覽；節(jié)能環(huán)保鍋爐改造；景區(qū)環(huán)境改造及景觀提升；公園特色植物繁育及科技文化建設(shè)；公園安保及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)等。
主要情況是：
(一)充分發(fā)揮公益服務(wù)功能，服務(wù)首都發(fā)展大局
在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持講政治、講大局，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，緊緊圍繞北京建設(shè)“四個(gè)中心”和國際一流和諧宜居之都的目標(biāo)開展工作。
(二)持續(xù)推進(jìn)水環(huán)境治理等景觀建設(shè)工作，優(yōu)化園林生態(tài)環(huán)境
一是持續(xù)推進(jìn)水環(huán)境綜合治理工作，堅(jiān)持做好水質(zhì)定時(shí)巡視、監(jiān)測和檢測工作，持續(xù)做好水體清淤、水生植物種植等，不斷提升水體景觀效果，優(yōu)化水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。二是加強(qiáng)綠化景觀建設(shè)，開展玉淵潭玉淵春秋東南部景區(qū)、中山公園西北山景區(qū)、紫竹院西堤景觀提升改造工程等，全面改善公園生態(tài)環(huán)境。三是加強(qiáng)古樹保護(hù)，實(shí)現(xiàn)古樹復(fù)壯保護(hù)施工的科學(xué)化、精細(xì)化管理。四是開展鍋爐房低氮綠色改造工程，升級改造市屬公園內(nèi)鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)空氣清潔凈化工作。
(三)加強(qiáng)文化保護(hù)與文化傳承，優(yōu)化提升首都功能
一是加強(qiáng)可移動(dòng)文物及藏品保護(hù)利用，持續(xù)做好天壇、香山文物庫房優(yōu)化改造等工作。二是加強(qiáng)文化創(chuàng)意工作，不斷創(chuàng)新文化傳承工作，優(yōu)化布局頤和園、天壇、香山、北海、動(dòng)物園文創(chuàng)商店，強(qiáng)化文創(chuàng)產(chǎn)品的研究與開發(fā)，讓公園中的文物真正“活起來”。
(四)持續(xù)推出民生服務(wù)項(xiàng)目，讓公園發(fā)展成果惠及廣大游客
一是著力提升硬件服務(wù)水平。實(shí)施市屬公園廁所提升改造工程，對9家公園的9座廁所的硬件設(shè)施進(jìn)行升級改造；在天壇、北海、植物園設(shè)立母嬰室，整體改造植物園游客中心。二是豐富文化活動(dòng)，持續(xù)擴(kuò)大景區(qū)開放面積，局部開放香山寺景區(qū)，舉辦景山關(guān)帝廟文化展覽、調(diào)整天壇齋宮文展，舉辦一批特色惠民展覽展陳。
(五)提升園林科技創(chuàng)新水平，服務(wù)首都科技創(chuàng)新中心建設(shè)
一是持續(xù)推進(jìn)“增彩延綠”良種中試基地及示范區(qū)建設(shè)，打造園科院、植物園兩個(gè)高水平種質(zhì)資源研發(fā)平臺(tái)。二是持續(xù)開展楊柳飛絮治理工作，“十三五”期間將采取伐除、注射、嫁接等手段進(jìn)行綜合治理根治飛絮。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公園管理中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市公園管理中心本級機(jī)關(guān)、中共北京市公園管理中心黨校、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學(xué)校4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.095494萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少11.014560萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)13.714250萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.085750萬元，主要原因：落實(shí)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)審批聯(lián)動(dòng)和分類管理機(jī)制，嚴(yán)格控制因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于中國園林博物館引進(jìn)國外展覽的邀展工作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)7.145244萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.126810萬元，主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市公園風(fēng)景區(qū)和博物館行業(yè)交流的業(yè)務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)52.236萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)52.236萬元，其中：公務(wù)用車加油30.833萬元，公務(wù)用車維修6.355萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.553萬元，其他7.495萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)63.038萬元減少10.802萬元，主要原因：公務(wù)用車制度改革，各單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，在2016年嚴(yán)控基礎(chǔ)上更加嚴(yán)控公務(wù)用車燃油支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市公園管理中心部門政府采購預(yù)算總額20886.898535萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3074.168711萬元，政府采購工程預(yù)算8758.668705萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9054.061119萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市公園管理中心本級機(jī)關(guān)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算314.083434萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目168個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目364個(gè)的46.15%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7919.576245萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的47.17%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。