中國電影博物館2017年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號)，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識傳播，對公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。
中國電影博物館是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，是獨立事業(yè)機(jī)構(gòu)。
(二)人員構(gòu)成情況：
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制119人，實際112人；聘用人員0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預(yù)算8416.69萬元，比2016年8194.81萬元增加221.88萬元，增長2.71%。其中：財政撥款8299.40萬元,比2016年8041.34萬元增加258.06萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2016年持平；其他資金117.29萬元(包括繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金93.53萬元),比2016年153.47萬元減少36.18萬元。
其他資金收入為預(yù)計的2017年票款收入，根據(jù)2016年實際票款收入和2017年觀影人數(shù)的預(yù)測情況，預(yù)計比上年減少。
(二)支出總體情況
1.基本支出預(yù)算5445.50萬元，占總支出預(yù)算64.70%，比2016年5061.28萬元增加384.22萬元，增長7.59%。主要是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算2971.19萬元，比2016年3133.53萬元減少162.34萬元，下降5.18%，主要是2016年項目支出中安排了影院改造的一次性經(jīng)費。部門預(yù)算項目主要為機(jī)構(gòu)運行保障經(jīng)費類項目和事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費類項目等。
三、主要支出情況
預(yù)算項目主要為機(jī)構(gòu)運行保障經(jīng)費類項目和事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費類項目。項目支出主要包括館體及館內(nèi)設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)費、展覽大綱修訂經(jīng)費、延續(xù)性活動經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、信息化運行維護(hù)費等支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國電影博物館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.70萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少1.90萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預(yù)算數(shù)30萬元，與2016年預(yù)算數(shù)30萬元持平；2017年因公出國(境)費用主要用于博物館文化交流，舉辦國際巡展，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2.公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)1萬元，比2016年預(yù)算數(shù)2.90萬元減少1.90萬元，主要原因：貫徹落實中央?yún)栃星趦€節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外來公務(wù)人員工作用餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)56.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)56.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油30.05萬元，公務(wù)用車維修9.64萬元，公務(wù)用車保險9.64萬元，其他7.37萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年與2016年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
中國電影博物館2017年政府采購預(yù)算總額3379.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算70.75萬元，政府采購工程預(yù)算463.86萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2844.66萬元。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目25個的40%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2642.39萬元，占全部項目支出預(yù)算的88.93%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。