北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是北京市市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的，承擔(dān)一定行政職能，參照公務(wù)員管理的全額撥款正局級事業(yè)單位。1989年1月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立，1990年7月正式對外辦公。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，承擔(dān)郊區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)工作，推動其改善經(jīng)營管理；統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務(wù)；承擔(dān)北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)地方法規(guī)的監(jiān)督與實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗試點(diǎn)工作；開展對郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。同時負(fù)責(zé)本市農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)；指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的審計工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村財務(wù)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息化管理、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)等工作。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為一級預(yù)算單位，下屬有3個二級預(yù)算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級)、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財務(wù)管理事務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心事業(yè)編制152人，實(shí)際144人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)22人。離退休人員62人，其中：離休2人，退休60人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入情況
2017年總收入預(yù)算10915.260166萬元(包括本年收入10524.030274萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金391.229892萬元)，比2016年9347.830795萬元增加1567.429371萬元，增長16.77%。其中：財政撥款10524.030274萬元(包括基本經(jīng)費(fèi)4713.641047萬元，項目經(jīng)費(fèi)5810.389227萬元)，比2016年9347.830795萬元增加1176.199479萬元。(詳見收支預(yù)算總表)
增加的主要原因：是單位基本支出增加，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)2017年支出情況
2017年總支出10915.260166萬元，財政撥款支出10524.030274萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出391.229892萬元。其中：財政撥款支出中的基本支出4713.641047萬元，項目支出5810.389227萬元。(詳見收支預(yù)算總表 財政撥款支出預(yù)算表)
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況：1、深化北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌利用集體建設(shè)用地改革試點(diǎn)；2、加強(qiáng)工作指導(dǎo)力度，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集體產(chǎn)權(quán)制度改革，促進(jìn)新型集體經(jīng)濟(jì)組織規(guī)范化建設(shè)，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益；3、加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”監(jiān)管，實(shí)施審計監(jiān)督和規(guī)范化管理；4、依法加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，切實(shí)落實(shí)北京市及各區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管責(zé)任和工作任務(wù)；5、基本完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，推進(jìn)農(nóng)村土地創(chuàng)新試點(diǎn)工作；6、開展北京市農(nóng)民專業(yè)合作社信用評價體系建設(shè)，拓展北京市農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合會服務(wù)形式，引導(dǎo)合作社實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展；7、推進(jìn)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村資源區(qū)劃、生態(tài)文明建設(shè)，形成京郊農(nóng)村生態(tài)資源、文化資源、民俗資源全方位深度開發(fā)新格局、農(nóng)業(yè)多功能開發(fā)新體系，提升農(nóng)村三產(chǎn)融合發(fā)展水平；8、做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計分析和專項監(jiān)測，完成各類統(tǒng)計報表和動態(tài)監(jiān)測工作，為各級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供數(shù)據(jù)服務(wù)和決策參考；9、深化農(nóng)村金融服務(wù)，為低收入村提供適合村集體和農(nóng)戶發(fā)展的金融服務(wù)；10、強(qiáng)化“三農(nóng)”發(fā)展宏觀與重點(diǎn)問題研究，統(tǒng)籌推進(jìn)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化工作，做好信息發(fā)布與網(wǎng)站運(yùn)維。
四、北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心機(jī)關(guān)、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財務(wù)管理事務(wù)中心3個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算137.372675萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加82.819466萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年本單位無出國(境)費(fèi)用預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)5.953209萬元，與2016年預(yù)算數(shù)5.953209萬元持平。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)131.419466萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)78.134304萬元，比2016年增加78.134304萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)53.285162萬元，其中：公務(wù)用車燃油27.189000萬元，公務(wù)用車維修8.721000萬元，公務(wù)用車保險10.706162萬元，其他6.669000萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年比2016預(yù)算數(shù)48.60000萬元增加4.685162萬元。主要原因：是2017年對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機(jī)動車進(jìn)行更新，相應(yīng)公務(wù)用車的車輛保險費(fèi)燃油費(fèi)等增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2017年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府采購預(yù)算總額405.989264萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算172.399304萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算233.58996萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心機(jī)關(guān)一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算601.636359萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目20個，占全部預(yù)算項目57個的35%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3823.900000萬元，占全部項目支出預(yù)算5810.389227萬元的65%(詳見附件6)。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
- 附件1：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心2017年項目支出績效目標(biāo)申報表