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北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家(北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校)，屬全額撥款事業(yè)單位。

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人。

　　截止2016年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位職工總數(shù)145人,其中：在職在編人員87人，聘用人員58人；離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。

　　二、2017年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2017年收入預(yù)算4698.845754萬元，比2016年4187.216066萬元增加511.629688萬元，增長12.22%。其中：財政撥款(一般公共預(yù)算)4301.690854萬元，比2016年3932.575401萬元增加369.115453萬元；專戶管理的事業(yè)收入135萬元，比2016年150萬元減少15萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算136萬元(其中：事業(yè)基金136萬元)，比2016年30萬元增加106萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金126.154900萬元，比2016年74.640665萬元增加51.514235萬元。

　　(二)支出情況

　　2017年支出預(yù)算4698.845754萬元，比2016年4187.216066萬元增加511.629688萬元，增長12.22%。其中：基本支出預(yù)算3262.284308萬元，占總支出預(yù)算的69.43%，比2016年2905.507296萬元增加356.777012萬元，增加12.28%，基本支出增加主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算1436.561446萬元，占總支出預(yù)算的30.57%，比2016年1281.70877萬元增加154.852676萬元，增加12.08%，項(xiàng)目支出增加主要是改善辦學(xué)條件及教育教學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、主要支出情況

　　2017年本部門共有18個預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算1436.561446萬元。項(xiàng)目支出主要用于教育教學(xué)、教學(xué)設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置、房屋租賃及學(xué)生資助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

　　四、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明

　　2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算21.630082萬元，與2016年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算持平。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2017年無財政撥款安排的出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)2.265300萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平,公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常一般公務(wù)接待。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)19.364782萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)19.364782萬元，其中：公務(wù)用車加油12萬元，公務(wù)用車維修7.364782萬元，與2016預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2017年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額592.806682萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算531.9419萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60.864782萬元。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(三)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算579.2469萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的40.32%。(詳見附件6)

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2017年財政預(yù)算信息